Счет фактура на аванс

[Плохой]

Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру...
Нам поступил аванс от заказчика... как назло под конец квартала, надо ли выписывать на него счет-фактурой? (аванс на преобретение оборудования, а преобрели тоько в следующем квартале) нужно ли с этого аванса платить налог на прибыль и НДС и брать к вычету в следующем квартале???

[degna]

если вы на ОСНО с НДС, то
с аванса начислить НДС по ставке 18/118, выписать сч/ф себе,
под налог на прибыль аванс не попадает,

НДС и брать к вычету в следующем квартале???

да, брать

[saigak]

На аванс выписывается счет-фактура и НДС ставится к платежу.В след.квартале при отгрузке вы его поставите к зачету.К налогу на прибыль аванс не имеет никакого отношения т.к. Д51К62, реализации и иных доходов здесь нет.

[saigak]

выписать сч/ф себе,

Это как "себе"? выписываем покупателю, но пока не отдаем.т.е.для себя.

[Плохой]

а если с аванса НДС в три раза больше чем надо заплатить в следующем квартале... с государства требовать возместить??? читал что это из области фантастики...

[degna]

а если с аванса НДС в три раза больше чем надо заплатить в следующем квартале.

платить нужно

[saigak]

с государства требовать возместить??? читал что это из области фантастики...

Чушь! Помучаться придется, проверочку пройти, но если все бело и пушисто, то все возвращается.

[Плохой]

Все конечно бело... но первый раз всегда стремновато с проверочками и т.д., я просто еще не стакивался, нам всего 7 месяцев...

[saigak]

НУ уж лучше НДС с аванса заплатить и протом его вернуть, чем на пени нарваться и не правильную деклу сдать.Кстати, вот и опыт проверки будет.Лучше учиться на белом и пушистом.

[degna]

вы к камералке будете объяснительную писать откуда взялось возмещение, и видно будет что вы заплатили за прошлый период НДС с аванса, а теперь его закрыли
что тут стремного

[saigak]

вы к камералке будете объяснительную писать откуда взялось возмещение, и видно будет что вы заплатили за прошлый период НДС с аванса, а теперь его закрыли
что тут стремного

Не так все страшно.Дерзайте.

[Плохой]

Насколько страшна (в сумме штрафов) кара закона за мелкие недоработки неопытного бухгалтера? хотя бы какой порядок цифр???

[saigak]

Почитайте НК, там все есть.

[Плохой]

Я бы с радостью НК прочел от и до, но время очень быстро летит а т.к. фирма молодая и штат еще не набрали то приходится и бухгалтерию вести и все дела решать и даже гайки иногда крутить... по этому на форуме глупые вопросы задаю... так что не судите стрго...