Ужас!! закупили товар в декабре, а продали в январе => НДС к зачету в декабре 4 млн.
Точно будут проверять! Хоть своя налоговая. Кто проходил возврат НДС напишите, пожалуйста.....
Ужас!! закупили товар в декабре, а продали в январе => НДС к зачету в декабре 4 млн.
Точно будут проверять! Хоть своя налоговая. Кто проходил возврат НДС напишите, пожалуйста.....
в декабре вообще к начислению НДС не было? тогда бы я оставила на январь вычеты.
+100
у мое налоговой позиция - если не было входящего НДС к вычету ставить нельзя!
я в таких случаях регистрирую получение сч/ф в следующем месяце (в вашем случае в январе). т.к. по закону, на вычет я ставлю в момент получения с/ф
Подскажите пож-та какие документы и в каком виде нужно сдавать на возмещение?
И еще, мы подали декларацию по НДс в возмещением. Теперь нужно написать письмо и ждать когда вызовут или сразу письмо с документами для проверки предоставлять?
Вместе с декларацией подайте в налоговую уведомление о зачете переплаты декабрьского НДС в январе
Деклараци с возмщением в обязательном порядке камералят, срок - 3 мес. в принципе к 20.04 (к ндс за 1 кв) данные по проверке уже должны быть (если подадите документы вместе с декларацией), если камералку назначат позже соответственно к отчету за 1 кв переплату еще могут не отразить, поэтому 1 кв возможно придется уплачивать, а 4й потом возместят. либо письмо в ифнс (см.пост#5)
У нас часто бывает к возмещению недавно за 1 кв. 2008 года получили к вычету 12 млн, прошли камералку, чтото по мелочам отдали (МТС как всегда), в общем ничего страшного, очень долго не зачисляли на лицевик даже после получения Решения. 4,8 млн также был вычет, фактически получался около 6 млн, нам в нашей налоговой посоветовли показать не более 5, якобы свыше 5 млн. им надо через Управление проводить, дали сразу, не камералили (мы конечно были в шоке!)
О, сколько нам мгновений чудных Готовит просвещенья дух (с)
Какой датой в таких случаях нужно регистрировать в Книге покупок Счета-фактуры?Сообщение от shrilanka
Без разницы. В книге покупок не указывается Дата регистрации с/ф.
я в прошлом году один раз возмещала более 6 млн. единовременно, куча нарушений сроков, жалобы в управление, головная боль и т.д., поэтому в случае НДС к уменьшению, все возможные документы (за редким исключением стандартный набор) везем в налоговую вместе с декларацией, заставляем взять и просто ждем истечения сроков, как правило маленькие суммы (до 100 тыс.) вообще не проверяют, а письмо нужно только если именно возмещение на р/с, "в зачет" они и сами делают
А уведомление в произвольной форме?
Да.
Допустим счета-фактуры за услуги в декабре, из них по трем счет-фактурам НДС в 4 квартале к вычету не предъявлен. Формируем Книгу покупок за 2008 г. - эти 3 счет-фактуры в нее включать или включать в 2009 г.
У нас по Декабрю 2007 к возврату было 16 млн.
Камералка только что закончилась... Возвращают. По РЕШЕНИЮ написала письмо о возврате на расчетный счет...
Если до вас фирмы- перепродавцы, то будут проверять "до четвертого колена"!
Они хотят дойти или до производителя товара или до непосредственного импортера.
Если к вычету в 2008г не берете, соответственно в книгу покупок не включаете.
А вообще наоборот должно быть -декларация формируется на основаниия книг покупок и продаж.
Нам отказали в возмещении НДС 144000 руб, основание- поставщик не сдает отчетность и не платит НДС в бюджет.
А разве имеют право отказать по такой причине?
Ответьте, кто знает, пожалуйста.
Не имеют. Но отказывают.
И что делать, как обычно - судиться?
Подскажите уважаемые бухгалтера ,а какую проводку делать при возмещении НДС
В выписке Д51 К76 -10000р,
бух.справкой Д68.2 К 76-10000р.правильно?
Банковской выпиской Д 51 К 68,2
А то.что убирается с К68 ,а не Д 68.2 это правильно?
что значит убирается?
Дебетовый остаток 68 (переплата) возвращается вам по Кт68. В итоге 68 счет закрывается. Чем смущает?
Просто у меня была ситуация с налогом на прибыль, вместо сторно начисленного налога сделала обратную проводку.В результате была не правильно сформирована декларация -начисленные налоги.
в данной ситуации по проводкам все верно.
Спасибо !
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
