Запуталась в проводках по возврату товара помогите плиз.

[Хрю-хрю]

Добрый день


Когда я хотела сделать проводки по возврату товара, который был оприходован, но потом выявилось ненадлежащее качество товара, поставщику, у которго мы приобрели этот товар, то стала формировать операцию в 1С - т.е. возврат поставщику. При этом возникли следующие проводки
1. 76.2-41.1=50000 - задолженность по претензии отгружено со склада.
2. 76.2-68.2 = 9000
3.При формировании книги продаж сумма в размере 9000 попадает к уплате - все правильно.
Я не могу понять как в этом случае
1) увязать счет 76.2 со счетом 60.1, который изначально был использован при приходовании товара.
2) каким образом в этой схеме есть место проводке 68.2-19.3 = - 9000, которая возникает при возврате товара.
3) как в этой схеме себя ведёт счет 19.3.
Возможно эти проводки можно сделать с помощью бух.справки, что и сделала, но видимо что-то непоняла и запуталась.

Кто может объясните плиз.

Спасибо.

[onik6262]

1) увязать счет 76.2 со счетом 60.1, который изначально был использован при приходовании товара.
Хрю-хрю, а вы оплатили этот товар?

[Хрю-хрю]

Да оплатили уже этот товар.
Я понять не могу проводку 76.2 -68.
Откуда это взялось в 1С.
Даже если смотреть по обычной схеме, без учета претензии, то будет проводка
сторно 68.2-19.3
На 19.3 попадает обратно сумма НДС.
Допустим я начислю эту сумму на 76.2
76.2-19.3.
в таком случае проводка
76.2-68.2 как это понять.
Я понимаю что на 76.2 идет начисление суммы НДС для уплаты в бюжет (восстановления) а так же параллельно с проводкой 76.2-41.1 идет общая сумма задолженности поставщика за некач. товар.
НО в таком случае как быть с проводками
68.2-19.3, а
и далее как сумму НДС списать с 19.3.
Вообще.....

[Фантазерка]

Думаю, что проводки программа делает правильные. На счете 76.2 двумя проводками 50 000 и 9 000 у вас формируется полная (с НДС) стоимость товара, т.е.общая сумма, которую поставщик должен будет вернуть в результате выставления ему претензии за некачественный товар. счет 60 вы закрыли когда оплатили товар, а счет 19.3 вы списали на 68.2 при оприходовании товара, привозврате НДС восстановлен в бюджет 76.2 68.2. Счет 41 "ушел" на 76.2, а 76.2 закроется возвратом денег 51 76.2. На мой взгляд, все верно.

[Аноним]

Вообще-то, возврат товара считается реализацией и проводится счетами Д 62.1-К 90.1.

[onik6262]

Вообще-то, возврат товара считается реализацией и проводится счетами Д 62.1-К 90.1.

Не всегда

[onik6262]

Думаю, что проводки программа делает правильные. На счете 76.2 двумя проводками 50 000 и 9 000 у вас формируется полная (с НДС) стоимость товара, т.е.общая сумма, которую поставщик должен будет вернуть в результате выставления ему претензии за некачественный товар. счет 60 вы закрыли когда оплатили товар, а счет 19.3 вы списали на 68.2 при оприходовании товара, привозврате НДС восстановлен в бюджет 76.2 68.2. Счет 41 "ушел" на 76.2, а 76.2 закроется возвратом денег 51 76.2. На мой взгляд, все верно.

Согласна, у меня в 1С такие же проводки , в том случае если происходит возврат некачественного товара( т.е по претензии)

[irish-75]

"Вообще-то, возврат товара считается реализацией и проводится счетами Д 62.1-К 90.1."
и это правильно!

вам надо выбрать в программе не возврат, а реализация, и не трогать 76 счет!

про возвраты так много было написано!

[Аноним]

А как в 1С реализацию товаров услуг сделать по договору с поставщиком?

[Аноним]

А если не оплатили товар, сначало его забрали, увидели что кол-ва не хватает. Ждали пока довезут, в результате так и не довезли. Мы выставили им претензию, но некоторое кол-во товара продали, т.к. нужно было позарез, а сейчас остаток хотим вернуть.