 |
Получила огромный аванс в конце года. Что делать?
В течении декабря от организации Заказчика получила авансов на выполнение работ на 13,5 млн.руб. Работы были сделаны и сданы субподрядной организацией в декабре. Так что вопрос о НДС не встал. А вот убыток получился коллосальный - 10млн. руб, т.к. Заказчик работу в декабре не принял. Я знаю, что налоговая к убытку относится отрицательно. Что делать?
заказчик работу не принял в декабре или не принял вообще? если просто по срокам подписания актов проблемы - то за раннее отражение выручки налорги вас не накажут - отразите выполнение в декабре.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
[заказчик работу не принял в декабре или не принял вообще? если просто по срокам подписания актов проблемы - то за раннее отражение выручки налорги вас не накажут - отразите выполнение в декабре.[/QUOTE]
Согласна, у вас есть все основания выруку отразить в декабре. (см. ПБУ "Расходы орг-ции"). Тем более, что расходы понесены под конкретные работы, я так понимаю. Составьте свой внутренний акт, бухг. справку, наконец. А счёт-фактуру вы заказчику выставляли или нет?
Аноним, да есть у Галина-Москва, акт, на нем просто нет пописи заказчика... так что не надо никакого дополнительного акта, а СФ если и не выставили, то можно подать уточненку. тем более сумма к уплате не изменится - т.к. НДС с авансов зачтеться...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
У Вас незавершенка. На 20 счете. ИМХО.Работы были сделаны и сданы субподрядной организацией в декабре
Полностью согласен с уважаемой Сафой.Сообщение от Сафа
С уважением, Ярослав
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
