Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему при загрузке с Банк-Клиента в Бухгалтерия 8.1 создается то "Платежное поручение входящее", то "Платежный ордер на поступление денежных средств", но преимущественно последнее. Как сделать чтобы создавался всегда документ "Платежное поручение входящее"? Заранее спасибо!
p.s. в обоих случаях загружаются платежные поручения от покупателей!
может в Настройке галку убрать с Плат.ордера
в настройке чего? Банк-Клиента или 1с?
в настройкеБанк-Клиента
В настройках Клиен-Банка такого нет!!!
Клиент банка в 1С
всего скорее ваш банк использует нестандартную кодировку операций.
и 1С неправильно интерпретирует.
выход - в правке обработки под ваш банк.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Алькор,
А что это за операция у Вас такая в реальности?
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023...
Я так предполагаю, если б дело было в этом, он бы всегда создавал Платежный ордер на поступление денежных средств, но ведь он иногда и Платежное поручение входящее создает!!! Почему???Сообщение от Naumov
В настойках галочки стоят только на Платежном поручение входящем и исходящем!
Не поняла вопроса!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием