Кто ведет налоговый учет в 1С 8:бухгалтерия?

**Катерильда** · 13.02.2009, 15:59

Здравствуйте!

Кто из здесь присутствующих ведёт налоговый учет в 1С-8:бухгалтерия?
Ну и как? нравится? Меняли ли соответствие счетов налогового и бух. учета?

Я задалась этим вопросом, так как мне не ясна логика:

счет б\у счет н\у
91.02 91.02.3
91.02 Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования 91.02.5
91.02 Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов 91.02.2
91.02 Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг 91.02.6
91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы 91.02.7
91.02 Прочие косвенные расходы 91.02.9
91.02 Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств 91.02.5
91.02 Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств 91.02.1

И теперь думаю: в ПБУ 10\99 прочие расходы не классифицируются, а в главе 25 "Налог на прибыль" тоже аналогичных группировок не нахожу.

Так откуда это пошло, кто-то знает?

**марусяО** · 13.02.2009, 16:45

счета НУ, которые перечисленны вами, да и другие счета НУ в программе 1 С 8, используются для верного заполнения декларации по налогу на прибыль,
например :доходы и расходы по ценным бумагам заполняются в 5 листе, основные средства в приложении 3 к листу 2 и так далее

**Светлана Любина** · 13.02.2009, 22:44

в 8-ке нет как такового налогового учета............... не доработана........ только ручками

**Tortilla** · 14.02.2009, 13:42

Светлана Любина, вы уверены в своих словах?

Я все же не была бы столь категорична - на мой взгляд в 8 вполне адекватно и вменяемо организован налоговый учет, ну по крайней мере для стандартных хоз. операций... а что вас в нем не устраивает?

**degna** · 14.02.2009, 14:45

ведёт налоговый учет в 1С-8:бухгалтерия?

меня устраивает, правда я всегда сверяю счет 91,2 и что ставит программа по НУ, иногда поправляю

**Светлана Любина** · 14.02.2009, 23:41

да......... для стандартных да, а вот векселя не учитываютя не в длходе ни в расходе.......... а еще как проценты по кредитам вы разновите чтобы в уменьшение прибыли попадало????????? там нет документа на начисление процентов.......... а если я уплачтваю до 20-го а начисляю только 30-го??????????

**марусяО** · 15.02.2009, 08:42

% оплачиваете 66,67 (или 76)-51, а начисляете 91-66,67 (или 76) 30 числа бух справкой, есть закладка - налоговый учет - там либо кнопка заполнить и заполняются проводки на основе сделанных по БУ, либо заносите руками проводки. Что касается ЦБ я не пробовала, но в 7-ке 5 лист у меня заполнялся, первичео проводила бух справку с заполнением и БУ и НУ

**Катерильда** · 15.02.2009, 10:43

Сообщение от марусяО

% оплачиваете 66,67 (или 76)-51, а начисляете 91-66,67 (или 76) 30 числа бух справкой, есть закладка - налоговый учет - там либо кнопка заполнить и заполняются проводки на основе сделанных по БУ, либо заносите руками проводки. Что касается ЦБ я не пробовала, но в 7-ке 5 лист у меня заполнялся, первичео проводила бух справку с заполнением и БУ и НУ

проценты надо начилять ручной проводкой? да?

**марусяО** · 15.02.2009, 19:40

лично я для % пользуюсь бух справкой

**Светлана Любина** · 15.02.2009, 21:15

............ предприниматели не считаются - это точно, книга не формируется............ - УСНо - РКО толко в ручную в платежках и авансовые отчеты только в ручную........ ОСНо у ООО не пробовала, возможно и все прокатывает

**Аноним111** · 15.02.2009, 22:11

Сообщение от Катерильда

проценты надо начилять ручной проводкой? да?

Можно доработать 1С. Заказали своей обслуживающей фирме - сделали документ по начислению %%, все считается нажатием 1й кнопки. Заплатили конечно денежку, но зато масса времени освободилась и ошибок нет. РАньше делали в Экселе и выползло несколько ошибок -бухгалтер формулки неправильно задал...

**Катерильда** · 16.02.2009, 16:11

Сообщение от марусяО

лично я для % пользуюсь бух справкой

я сделала справку, потом нажала отразить в налоговом учете

ПРОГРАММА мне выдала:
1) Д 91.2.7

ПР на сумму процентов

2) Д НЕ.01.9

НУ на сумму процентов

как это понять?

**марусяО** · 16.02.2009, 21:09

18.02 смогу помочь, сейчас нет 8-ки под рукой

**Катерильда** · 17.02.2009, 08:22

Сообщение от марусяО

18.02 смогу помочь, сейчас нет 8-ки под рукой

спасибо, жду до завтра

**Катерильда** · 17.02.2009, 08:51

в книге по 1с написано, что такое ПР и ВР, а что такое ПВ?

**Катерильда** · 17.02.2009, 09:43

Сообщение от марусяО

лично я для % пользуюсь бух справкой

интересно, а можно проценты по займу начислять через поступление товаров и услуг?

**марусяО** · 18.02.2009, 12:19

в бух учете аналитика (субконто) по 91 счету - при начислении %, что у вас????

**Катерильда** · 18.02.2009, 12:42

счет 91.2 субконто "Проценты по займам"

вы это спрашивали?

**марусяО** · 18.02.2009, 14:25

в справочнике Прочие доходы и расходы есть колонка "наименование" - там вы сами называете вид расхода (как вам нравиться), далее колонка "вид прочих доходов и расходов" - в ней представляется выбор - в начислении % должно стоять "проценты к уплате", далее колонка "отнесении к видам деятельности" - тоже на выбор, и последняя колонка "принятие к НУ" - там у вас должна стоять галочка.
Проверьте этот справочник, и перепроведите бух справку, после того как поправите все колоночки в аналитике справочника для начисления %.

**Катерильда** · 18.02.2009, 16:24

всё так и есть, кроме галочки, но её отсутсвие означает, что расходы принимаются к налоговому учету, так?

если уберу - значит приниматься не будут.

почему так?

**марусяО** · 19.02.2009, 09:39

галочка означает участие дохода или расхода в расчете налоговой базы по прибыли, если ее убрать - то данный вид дохода или расхода к НУ не принимается.

**Катерильда** · 20.02.2009, 08:26

Сообщение от марусяО

галочка означает участие дохода или расхода в расчете налоговой базы по прибыли, если ее убрать - то данный вид дохода или расхода к НУ не принимается.

А вот в книге противоположное мнение:

цитата из книги по 1С "Руководство по ведению учета", которая была в комплекте, стр 144:

"Аналогичную роль в возникновении постоянных разниц играет справочник "Прочие доходы и расходы". Если для элемента этого справочника установлен флажок "Принятие к НУ", то соответствующие доходы или расходы не будут отражать в налоговом учете."

Ошибка в книге? не понятно..

**марусяО** · 20.02.2009, 11:26

Ошибка в книге? не понятно..

это к издателям или составителям книги. я вам практическое применение описывала.

**НКО-бух** · 20.02.2009, 14:49

Отсутствие флажка и означает Постоянную разницу

**Незабудка88** · 20.02.2009, 15:29

Я не разобралась, как в 8 сделать продажу в розницу комиссионного товара. Может кто знает?

**Катерильда** · 20.02.2009, 16:16

Сообщение от НКО-бух

Отсутствие флажка и означает Постоянную разницу

Продолжаю дальше цитату из книги по 1С "Руководство по ведению учета", которая была в комплекте, стр 144:

"Аналогичную роль в возникновении постоянных разниц играет справочник "Прочие доходы и расходы". Если для элемента этого справочника установлен флажок "Принятие к НУ", то соответствующие доходы или расходы не будут отражать в налоговом учете, их регистрация будет приводить к возникновению постоянных разниц"
Вывод по книге: наличе флажка - приводит к разнице.

опять мнение противоположное книге! составители её писали с закрытими глазами?

Тема: Кто ведет налоговый учет в 1С 8:бухгалтерия?

Опции темы

Поиск по теме