 |
Мы работаем с организацией "А" по одному договору. Они внесли предоплату в размере 1 млн на год вперед. В течение года в рамках этого договора мы ежемесячно выставляем акты, но также и получаем дальше проплаты по этому договору (на основании счетов). Вобщем для того, чтобы им правильно сделать сч/ф авансовую к чему привязаться? к расчетам по договору или счетам в рамках договора?
выдается счет-фактура, не позднее 5 дней с даты получения денегОни внесли предоплату в размере 1 млн на год вперед.
я в курсе, но это было в прошлом году. Потому это меня не интересует. Меня интересуют остальные платежиСообщение от марусяО
ИМХО, к наименованию поставляемых товаров (работ, услуг, имущественных права), за что сделан авасовый платеж, а это указано в счете. Но, безусловно, счета не должны противоречить договору.
дело в том, что у нас однородные услуги ((
у вас что написано в договоре по поводу расчетов - когда авансы оплачиваются, когда зачитываются, или ничего этого нет в договоре и как получиться платят???
и вообще, что это за услуги и период их оказания (в договоре)
Если однородные услуги, то может такие-то услуги за период такой-то? Или они неделимые в течение срока действия всего договора?
был осуществлен авансовый платеж, на 1,2 млн на год вперед. Ежемесячно мы выставляем акты на 200тыс. Из них 100 тыс засчитываем из аванса, а 100тыс он доплачивает в течение 10 дней после подписания акта
аванс в 1,2 м.р. вы получили в 2008 году. с 2009 годас-ф на реализацию,Ежемесячно мы выставляем акты на 200тысзачет по с-ф, выписанному на 1,2 м.р.Из них 100 тыс засчитываем из авансас-ф уже никакой не выставляется.100тыс он доплачивает в течение 10 дней после подписания акта
таким образом Ваш покупатель получает в 2009 г с-ф по оказанным услугам и из условий, которые Вы предоставили, авансов он вам в 2009 году не платит
в чем вопрос???
в том, что по факту у них висит переплата на полмиллиона))
То есть они по 100 тысяч заплатили вперед за каждый месяц в рамках года.
Получается, что по данному договору Вам нужно выставить 1 счет-факт. на 1.2 млн рублей (авансовый - но если аванс был заплачен в 2008 году, то счет-факт не выставляется), а потом ежемесячно акты и счета-фактуры на реализацию на 200 тыс.
Получается, что Заказчик не сможет зачесть эти деньги. Если бы они платили авансы в 2009 году, то можно было выставить счет-факт и принять к вычету, а так нет.
Последний раз редактировалось Julia-78; 04.03.2009 в 16:16.
и что, это условия договора, с-ф по этому полмиллиону в 2008 году выписан, только у Вас в учете НДС начислен был, все остальное п.10по факту у них висит переплата на полмиллиона
как раз речь оиз чего именно смотрим авансы для целей ндс?
из договораиз чего именно смотрим авансы
Выставляется)) Только остается он только у нас
Нет, я не посмотрела изначально, что деньги Вы получили в 2008 году, здесь нет авансовых счетов-фактур для Заказчика и нет зачета для Заказчика по НДС.
Ну понятно, что для нас всегда выставляется
Я имею в виду для Заказчика не выставляется, ну или если хотите, ему не отдается второй экз.
А Вам формулировку нужно для составления своей счет-факт? Вы её еще не делали по результатам 2008 года, когда отчитывались за 4 квартал? Или хотите переделать?
Последний раз редактировалось Julia-78; 04.03.2009 в 16:21.
т.е. условия договора важнее всего?
его радость будет огромнойему не отдается второй экз.
описание расчетов только по условиям договора, иначе зачем это писать в немт.е. условия договора важнее всего?
В любом случае, если выбирать между счетом и договором, то договор первично, от него отталкиваются везде, на любом суде, ИМХО.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
