НДС на сч.19

[Аноним]

Увжаемые бухгалтера!
У меня вопрос: Куда отнести НДС со сч.19, если вовремя его не включили в книгу покупок?
Ситуация след.: Во 2 кв. была отгрузка товара, товар оказался не соответствующий сопроводительной спецификации. Его вернули тоже во 2-м кв. НДС мы с отгрузки начислили, а вот когда приняли возврат в книгу покупок не включили. Оплату не возвращали, покупатель ждал замены товара. НДС осталсч на 19 счете. Товар смогли заменить только в 4-м квартале. Опять же НДС с продажи начислили, а вот тот что висел так и не взяли к зачету, не хотели показывать к возмещению. Может ли он так и болтаться на этом счете? Прибыли почти совсем нет.

[Аноним]

Просто сумма этого ндс в балансе отображается в стр.220. Привлекает ли это внимание?

[shrilanka]

что-то у вас там понаверчено в отгурзками-возвратами. Правильно оформленную с/ф когда получили? тогда и ставьте к вычету, или оформите ее поступление тем периодом, когда вам удобно, например 1м кварталом.

[Аноним]

что-то у вас там понаверчено в отгурзками-возвратами. Правильно оформленную с/ф когда получили? тогда и ставьте к вычету, или оформите ее поступление тем периодом, когда вам удобно, например 1м кварталом.

Да в том то и дело, что получили во втором квартале того года, вместе с возвратом товара. Поэтому вопрос и возник, можно ли эту сумму поставить к зачету в текущем периоде?

[shrilanka]

Аноним, пользуйтесь поиском, много тем о том, как безопасно принять вычет по НДС в последующих периодах.

[Аноним]

Поиском воспользовалась, может конечно не корректно слова для поиска ввела, но ответы которые видела, все отрицательные.
А можно ли сделать уточненку и не подавать ее? Ну всмысле в 4-м квартале поставить эту сумму в книгу покупок. И пусть себе на 68 переплата весит, она кому нибудь помешает кроме меня? Баланс еще не сдавался.

[shrilanka]

Не получается поиск на клерке -просто в инете поищите. Думаете все показывают вычеты квартал в квартал? Большинство по тихой договоренности с налоговой передерживает НДС на 19, чтобы в возмещение не вылезти. ставят отметки-штампы на входящих с/ф, записывают их в журналы входящей документации как полученные в текущем периоде и принимают к вычету после соблюдения всех требований НК.
Уточненку совсем не подавать??? Зачем тогда делать?

[Аноним]

Уточненку совсем не подавать??? Зачем тогда делать?

Да совсем не подавать, просто поставить в книгу покупок, хочется, что бы на 19 сч. ничего не было. Так можно? Камералка не желательна, поставщик тот, который поставил нам этот негодный товар, с которым мы потом и мучились, просто слинял.

[shrilanka]

не понимаю нежелания поставить вычет более поздним периодом. для вас сумма не существена?
просто включить в КП нельзя, т.к. на их основании заполняется декларация.

[Аноним]

не понимаю нежелания поставить вычет более поздним периодом. для вас сумма не существена?
просто включить в КП нельзя, т.к. на их основании заполняется декларация.

Да желание есть конечно и сумма существенная 200 тыс., но у меня же нет никаких оснований в этом периоде ставить. Ни входящей корреспонденции нет, счет-фактура был передан вовремя в июне 2008 года. Поэтому не знаю как быть.

[shrilanka]

Ни входящей корреспонденции нет, счет-фактура был передан вовремя в июне 2008 года

чем это доказывается???
вы что "рисовать" не умеете?

[Аноним]

чем это доказывается???
вы что "рисовать" не умеете?

не а. Даже не знаю что рисовать то надо. Если б знала, то и не спрашивала, как оказывается ерунду.

[shrilanka]

ставят отметки-штампы на входящих с/ф, записывают их в журналы входящей документации как полученные в текущем периоде

.

[Аноним]

.

Здоровско, спасибо огромное! Просто мы не вели вход. корреспонденцию, т.к. ее практически не было. Сейчас чего-нибудь изображу. Я так понимаю конвертик то со штампиком тоже нужен будет?

[shrilanka]

Если физически не по почте было прислано, то откуда конвертик. Для того и журнал входящих доков, мало ли каким способом вам передавалаи их.

[Аноним]

Если физически не по почте было прислано, то откуда конвертик. Для того и журнал входящих доков, мало ли каким способом вам передавалаи их.

Все поняла! Еще раз, огромное спасибо!!!