В октябре ошибочно в документе поступления материалов был выделен НДС и взят к зачёту. Обнаружилось это в декабре этого же года. 1С ввести исправительный доп.лист не даёт, что логично, ругается что выбран тот же период (4 квартал). Но как же тогда мне увеличить НДС к уплате в бюджет? Нужно сделать запись с плюсом в Книге Продаж или же с минусом в Книге Покупок?
Так вы декларацию за 4 квартал правильную сдали?
нет неправильную, но сейчас аналогичная ситуация с январём 2009 г и мартом 2009 г., за этот период декларации конечно же ещё нет.Сообщение от Январь
Доп. лист надо провести 1 кварталом, но указать, что относится это к 4-му.1С ввести исправительный доп.лист не даёт, что логично, ругается что выбран тот же период (4 квартал).
Книга покупок с минусом.Нужно сделать запись с плюсом в Книге Продаж или же с минусом в Книге Покупок?
Так исправьте январем, как надо, зачем доплисты плодить?аналогичная ситуация с январём 2009 г и мартом 2009 г., за этот период декларации конечно же ещё нет.
за 4-ый так и так будет подаваться уточнёнка, так что желательнее исправить декабрём 2008 г. Дело ещё в том что сумма входящего НДС достаточно велика и её желательно отнести на затраты декабря 2008 г. Править октябрь октябрём практически невозможно, т.к. октябрь и ноябрь уже закрыты, а их перезакрытие с восстановлением последовательности займёт больше суток, а такого времени никто не даёт, в программе нужно работать.Доп. лист надо провести 1 кварталом, но указать, что относится это к 4-му.
Ну а если ошибку обнаружили бы в декабре 2008 г., то нужно было бы ждать января 2009 г. чтобы сделать доп.лист? Ведь лезть в закрытый октябрь практически невозможно, а доп.лист декабрём ввести нельзя, т.к. с точки зрения НДС это один период.
это Вы наверное про доп.лист говорите, так нельзя его в течение одного периода вводитьКнига покупок с минусом.
то же самое что выше, на такое исправление нужно чтобы сутки никто в программе не работал, да и закрыт уже январь, себестоимость выпуска и продаж сформированы, а из-за этой суммы их по новой "перекраивать" нужно.Так исправьте январем, как надо, зачем доплисты плодить?
Помимо доп.листов допускаются ли исправительные записи в Книге покупок с минусом? Могу ли я сделать запись в книгу покупок с минусом, но не доп.лист? Это нарушение?
Последний раз редактировалось looking; 20.03.2009 в 07:27.
Вы хотите и не елку влезть, и ...а их перезакрытие с восстановлением последовательности займёт больше суток, а такого времени никто не даёт, в программе нужно работать.
Запустите свое восстановление в выходные, может и еще чего исправится до кучи.
Еще можно проводки вручную исправить, а доп. листы в экселе нарисовать.
я всего лишь хочу узнать, не является ли нарушением внесение не доп.листом записи с минусом в книгу покупок. Мне ведь надо в декабре заплатить ошибочно возмешённый НДС в октябре.Вы хотите и не елку влезть, и ...
нет их, всё время идёт работа в программе, единственное свободное время с 19_00 субботы до 06_00 воскресенья, вот тогда я месяц и закрываю, но сразу два закрыть не получится по времени.Запустите свое восстановление в выходные, может и еще чего исправится до кучи.
так можно доп.листы делать за тот же самый период? то есть в декабре за октябрь? с точки зрения закона?Еще можно проводки вручную исправить, а доп. листы в экселе нарисовать.
Программное ограничение на запрет ввода снять очень просто, но ведь оно же не из-за самодурства введено, я так понимаю в пределах одного отчётного периода ввод доп.листов запрещён?
С точки зрения постановления 914 доплисты нужны при подаче уточненных деклараций за предшествующие закрытые периоды.
Отчетный период по НДС - квартал, авансовых платежей, в отличие от ЕСН нет, никто у вас начисление НДС в бюджет по месяцам проверять не будет. Сделайте просто сторно декабрем за октябрь без всяких доплистов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
