Люди добрые подскажите! Так случилось,что надо подать уточненку по нДС за 4rdk/ Сумма налога будет больше.
У меня такие вопросы: Как это вообще делается? Можно сдать в "окно" вместе с годовой отчетностью?Или надо писать какое-то сопроводительное письмо? 10 налоговая по москве.
2. Грозит ли камеральная проверка в случае подачи уточненки или не факт?
не факт,Сообщение от Аноним
сумма к уплате? если да и уточненкой сильно уменьшена, то скорее всего камералка, а если к возмещению, то 100% =)
Можете ее сдавать в окно хоть с годовой, хоть без годовой =) В сопроводительном напишите: "всвязи с обнаружением ошибки просим принять уточн. декл. за такой-то период"
Налог и пени только не забудьте предварительно заплатить
А у меня ситуация еще хуже. В конце 2 кв.08г. приходит бооольшой аванс и предыдущий бух. бросает его на др. сч.сдаем декларацию по ндс,без учета этого аванса. В июле происходит отгрузка по этому авансу. Непонятно по каким причинам бух не сдал уточненку за второй квартал, а там приличная недоплата,в 3 кв ндс идет к возмещению. Вопрос:какими штрафами и пенями будет облагаться неуплаченная сумма,если уточненку за второй и третий кв. сдали в марте 2009г.
На момент подачи уточненки недоимку и пени не заплатили?
Нет
И еще,ответственность за эти мохинации будут лежать на мне или на пред. бухе. Если к своим обязанностям я преступила 1 августа.
А какие махинации, если вы уточнили декларацию? Вот только от штрафа вам похоже не уйти.
А так мы должны были заплатить не достающую сумму и пени на нее? Но ведь отгрузка на этот НДС была произведена в июле.
И сумму пеней мы какую должны были уплатить до дня отгрузки или до дня сдачи уточненки?
Июль - другой налоговый период.А так мы должны были заплатить не достающую сумму и пени на нее? Но ведь отгрузка на этот НДС была произведена в июле.
Налог и пени надо было доплатить ДО подачи уточненки. Пени рассчитываются за период от срока уплаты (20.07) до фактического дня уплатыИ сумму пеней мы какую должны были уплатить до дня отгрузки или до дня сдачи уточненки?
Значит,если я правильно понимаю ситуацию. Я должна:
1. Уплатить недостающую часть ндс.
2.До сдачи уточненки расчитать и уплатить пени.
3.И уже после этого сдавать уточненку.
А то мне некоторые товарищи доказывают,что пени я должна расчитать до дня отгрузки. А не до дня фактической уплаты.
tisanna, да, правильно понимаете.
НДС с этого аванса вы к вычету в 3 квартале ставили? А то может, еще и за 3й квартал уточненку можно сдать
Не может, а точно надо сдавать
Короче на приличную сумму влетели.
такая ситуация, пришли деньги на счет организации в сент.2008, как аванс на поставку продукции, товар же доставила др. фирма, кот. больше не существует. За 9 мес. предыдущий бухгалтер сдала нулевой отчет по НДС, куда его лучше посадить, чтоб он там висел пожизненно, пока не наступит момент, когда можно будет списать??
Бухгалтера?предыдущий бухгалтер сдала нулевой отчет по НДС, куда его лучше посадить, чтоб он там висел пожизненно
Что-то вопрос ваш не понятен
ну заранее известный висяк, если правильно проводить, то уточненку надо по НДС сдавать, платить, хотелось бы не знай куда посадить на долгие долгие года((((Бухгалтера?
Что-то вопрос ваш не понятен
Аноним, что посадить?
Вы товар получили? Отгружать тому, кто аванс заплатил будете?
нам аванс пришел, товар отгрузила др. организация, которая уже не существует(((Аноним, что посадить?
Вы товар получили? Отгружать тому, кто аванс заплатил будете?
Что значит отгрузила у вас? К вам это какое имеет отношение?товар отгрузила др. организация
ну так вот получилось, что директор выходец скажем так из той уже не существующей фирмы, которая отгрузила оптом продукцию, а деньги перечислили на вновь созданную, вот поэтому всю голову сломала где отразить эти деньги
Пробую перевестину так вот получилось, что директор выходец скажем так из той уже не существующей фирмы, которая отгрузила оптом продукцию, а деньги перечислили на вновь созданную, вот поэтому всю голову сломала где отразить эти деньги
У вас две фирмы, одна получила аванс, другая отгрузила товар. Так? Интересно, а покупатель товара как на это отреагировал?
понятия не имею, кому отгрузили находятся в др. городе, отгрузили в магазины, я так думаю, что они на ЕНВД, им все равно.Пробую перевести
У вас две фирмы, одна получила аванс, другая отгрузила товар. Так? Интересно, а покупатель товара как на это отреагировал?
посоветуйте, на каком счете отразить эти деньги, только не 62((((((
Аноним, заключите между вашими фирмами агентский договор. Фирма, получившая деньги - агент с участием в расчетах, который действует от имени и за счет принципала (фирма, отгрузившая товар).
А агента поступление денег: 51 - 76, НДС с аванса нет
Проблемы: НДС с аванса должен бы заплатить принципал
Агент должен волучить вознаграждение (и налоги с него заплатить), но сумма может быть маленькой
Агент должен перечислить полученные деньги принципалу (и тогда у обеих фирм счета расчетов закроются)
дело в том, что фирма, отгрузившая товар реорганизована
Аноним, тогда ничего не делайте, через 3 года спишете задолженность по сроку искоковой давности, налог на прибыль заплатите.
Договор с заплатившей фирмой у вас был? Можно попробовать заявить, что платеж получен ошибочно (НДСа не будет)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
