Посоветуйте, как быть, ситуация в следующем: бух. учет вела специализированнная организация, для отражения НДС с авансов полученных использовали счет. 76.АВ, приняли дела, но в нашей программе для отражения НДС с авансов полученных используется сч. 62? Может быть ввести все в нашу программу за все время существования или в балансе отражать не свернутое сальдо по сч. 62?
в балансе показывать развернутое сальдо. Обязательно!
Демидова Татьяна
А если в программе все ввести, но с использованием счета 62 и в балансе показывать развернуто, то этого будет досточно?Сообщение от Демидова Татьяна
Ну если абстрагироваться от того, что на мой взгляд, использовать счет 62 для этих целей методологически некорректно (это моё частное мнение), а также от того факта, что получится нестыковка при переносе остатков, был 76 стал 62 (но на налоги это не влияет), то этого будет достаточно.
А что же за программа такая, что принудительно вешает только на 62?
Демидова Татьяна
Бухсофт.
Я с ними согласна в принципе, т.к. если отражать на 76, то получанется, что исчислив, но не перечислив НДС мы почему-то показываем, что государство нам должно?!
[QUOTE=Демидова Татьяна;52050326]Ну если абстрагироваться от того, что на мой взгляд, использовать счет 62 для этих целей методологически некорректно (это моё частное мнение), а также от того факта, что получится нестыковка при переносе остатков, был 76 стал 62 (но на налоги это не влияет), то этого будет достаточно./QUOTE]
Благодарю за ответ.
Касательно нестыковки-а если все данные с начала деятельности (все операции) ввести в программу в которой будем продолжать вести учет далее (где НДС с авансов будет учитываться на счете 62) это поможет избежать нестыковки остатков - имеет ли это смысл или есть какой выход?
А отражая на 62, кто Вам должен? Или вы уменьшаете долг контрагента на эту сумму? Фактически, так оно и есть, ибо НДС с авансов это кредитование государства.Я с ними согласна в принципе, т.к. если отражать на 76, то получанется, что исчислив, но не перечислив НДС мы почему-то показываем, что государство нам должно?!
Демидова Татьяна
Клерки, аванс прочему поставщику отражать на 76.05 или 60.02?? Вообще расчеты ведем по нему на 76счете, а выданный аванс где отразить??
А чем прочий поставщик от непрочего отличается?Клерки, аванс прочему поставщику отражать на 76.05 или 60.02?? Вообще расчеты ведем по нему на 76счете, а выданный аванс где отразить??
Если ведете учет расчетов с этим контрагентм на 76, то аванс ему на 76 будет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
