Модернизация ОС в 1С 7.7.

[ИннаР]

Всем доброго дня! Просветите, кто делал модернизацию в 1 С 7.7. Я делаю через: Документы - Учет ОС - Модернизация ОС. Ввела ОС которое модернизируется, сумму, но потом на него не считается амортизация. Что делать? Или я не правильно делала?

[ИннаР]

В общий список начисления амортизации это ОС попадает, но из месяца в месяц амортизация равна нулю. И остаточная стоимость на конец месяца одинаковая.

[Naumov]

поищите на Buh.ru статью как проводить амортизацию в 77.
или здесь в поиске - я вроде прямую ссылку давал.

[ИннаР]

поищите на Buh.ru статью как проводить амортизацию в 77.
или здесь в поиске - я вроде прямую ссылку давал.

К своему превеликому сожалению, не могу найти, как это сделать. Пожалуйста, очень надо

[Octopus]

ИннаР, срок полезного использования в документе указали?

[ИннаР]

Обязательно, конечно же указала.
Я думаю, может быть дело в том, что оно введено в эксплуатацию в апреле 2004 году, потом нам его безвозмездно передали, а дату приобретения я уже поставила январь 2008 г. и приняла его на 12 мес., т.е. в январе 2009 г. оно должно списаться. Модернизация прошла в октябре 08г. Может быть срок полезного использования в документе модернизация надо считать с апреля 2004 г.?

[rasswet]

ОставшийсяСрокПолезногИспользованияПослеМодернизации = СрокПолезногоИспользования - (ДатаГод(КонМесяца(ДатаМодернизации)) - ДатаГод(КонМесяца(ОС.ДатаВводаВЭксплуатацию))) * 12- (ДатаМесяц(КонМесяца(ДатаМодернизации)) - ДатаМесяц(КонМесяца(ОС.ДатаВводаВЭксплуатацию)));

Если объект был модернизирован (реконструирован), то при расчете суммы амортизации вместо первоначальной стоимости будет использоваться остаточная стоимость на момент модернизации с учетом расходов по модернизации.

и сроки проверьте.

[Octopus]

Видимо, так и есть. Срок считается с момента постановки на учет, так что 12 - маловато

[ИннаР]

Спасибо большое вам за помощь. Пошла переделывать.

[z_zajka]

Может и мне кто поможет...

21.05.08 поступление оборудования, передача в монтаж,модернизирование на конец апреля остаток 2 102 734,76 (объект амортизировался в течение 2 месяцев по 34 253,69, срок использования 62 месяца), после модернизации увеливаем стоимость на 47 513,33, срок (заводим в модернизацию) 62 месяца как в бух, так и в нал.учете. При этом в бух.учете считает 2102734,76/60=35045,58, а в налоговом считает (2 123 728,81(это первоначальная стоимость)+47 513,33)/62=35 020,03, и при анализе состояния налогового учета вылезает эта разница между 35 045,58 и 35 020,03, где ошибка и как ее устанить... Амортизацию по нал.учету и бух.учету считает автоматом сам

[rasswet]

а до этого ровно шло? в модернизацию надо ставить за минусом начисленной амортизации.

[z_zajka]

а до этого ровно шло? в модернизацию надо ставить за минусом начисленной амортизации.

И где ставить? На закладке ставится сумма амортизации и срок... Где и какую галочку ставить?

[Octopus]

z_zajka, почему у вас бухучет считает амортизацию от стоимости немодернизированного ОС? Да и сроки использования в обоих видах учета надо приводить к одному значению (в данном случае - 60).

[z_zajka]

z_zajka, почему у вас бухучет считает амортизацию от стоимости немодернизированного ОС? Да и сроки использования в обоих видах учета надо приводить к одному значению (в данном случае - 60).

март 2 123 728,81, 62 месяца
апрель амортизация 34 253,69
май 34 253,69,
21 мая модернизация на сумму 47 513,33,
июнь 2 123 728,81-(34 253,69*2)+47513,33/60=(2 055 221,43+47 513,33)/60=2 102 734,76/60=35 045,58-амортизация за июнь в бухучете, а налоговом (2 123 728,81+47 513,33)/62=35 020,03-пишет такую сумму, я так понимаю у меня должна быть одна сумма...
при проведении модернизации в программе я ставлю 47 513,33 и срок амортизации 62, если 60, то уже неверно считает, как в 1 с сделать, чтоб и налоговый и бухгалтерский был правильно

[Octopus]

Так, а куда из НУ у вас делись сведения о начисленной амортизации? Остаток по счету Н05.02 по этому ОС есть?

[rasswet]

да, система расчета в бу и ну (алгоритмы) после модернизации меняются. обратите внимание на то, что Octopus, сказал

[z_zajka]

да, система расчета в бу и ну (алгоритмы) после модернизации меняются. обратите внимание на то, что Octopus, сказал

Получается,что если в у меня не меняется срок использования в ходе модернизации, то амортизация в целях налогового учета исчисляется исходя из срока полезного использования до амортизации, то есть 62, тогда куда я дену разницу,пбу 18 у меня нет и программа ругается

[Octopus]

Так, а куда из НУ у вас делись сведения о начисленной амортизации? Остаток по счету Н05.02 по этому ОС есть?

Ответ будет?

[z_zajka]

Ответ будет?

Остаток по счету Н05.01-2123728,81 (такой же у меня на 01), далее Н 05.01 идет на Н 01.02 104302,27 ( налоговом), в бухучете 104327,82 стоит, получается, что образуется разница ... а программа ругается,
Счет Н07.04 Косвенные расходы
Амортизация "- Отрицательный остаток в рублях - (-25.55) - по дебету активного счета!
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"
Счет Н07.04.1 Косвенные расходы
Амортизация "- Отрицательный остаток в рублях - (-25.55) - по дебету активного счета!
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"

[Sandraint]

Добрый день.
Тема чем-нибудь закончилась?
У меня сейчас наблюдается аналогичная ситуация, как в постах z_zajka.
ОС, первоначальной стоимостью 4 038 827,85, СПИ 181 месяц, введённо в эксплуатацию в декабре 2009, а 05.02.10 проведена его модернизация на сумму 227 250 (причем эта сумма ставится в документе МодернизацияОС автоматом. если нажать на соотвествующие кнопки "Расходы по счету 08.3" и "Расходы по счету Н01.09").
В феврале амортизация по налоговому и бухгалтерскому учету еще совпадает и равна 22 313,97.
А в марте начинает уже считать по разному, с учетом модернизации:
Бухгалтерский учет = (Первоначальная стоимость + СуммаМодернизации -2*Амортизация)/ОставшийсяСрокПолезногИспользованияПослеМодернизации = (4 038 827,85 + 227 250 - 2*22313,97)/179 = 4 221 449,91/179 = 23 583,52
Налоговый учет = (Первоначальная стоимость + СуммаМодернизации) / ПервоначальныйСПИ = (4 038 827,85 + 227 250)/181 = 4 266 077,85/181 = 23 569,5.
И эта разница начинает выскакивать в отчете "Анализ состояния налогового учета".
Такая разница в алгоритмах расчета после модернизации и, как следствие, в сумма амортизации налогового и бухгалтерского учета - это правильно?

[Naumov]

это правильно.