Здравствуйте, уважаемые! Может поможете решить задачу.
Мы предоставили %% заем другой фирме. При получении %% накладываем 18% ндс, который проводится д91.2 к68.2. Теперь вопрос: уменьшает ли этот НДС, налогооблагаему базу по налогу на прибыль? Извените, но в "поиске" ответ не нашла
куда вы накладываете ?
займ не денежный?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Заем денежный. 18% НДС облагаем полученную сумму. Ведь так? А при формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль уменьшаем базу на этот НДС???
Это Вы откуда такое взяли???18% НДС облагаем полученную сумму.
Альба, вы взяли с заемщика НДС с процентных выплат?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Да у меня такое впечатление (суда по проводке), что за счет собственных средств пытаются начислить. Нда...
Альба, что, отказались от льготы?
Да нееет! НДС начисляю сверху, за счет сч 91. т.е за свой счет...Сообщение от Tortilla
Альба, вы взяли с заемщика НДС с процентных выплат?
Ну дык, чего делать-то? Уменьшать? А? Умные клерки, ответьте неумному
п 1 пп1 ст 264 гл 25 НК про меня?
Последний раз редактировалось Альба; 02.04.2009 в 10:13.
От льготы ?!!!Альба, что, отказались от льготы?
Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
3. Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации следующие операции:
15) операции по предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме;
%% по предоставленной услуге тоже освобождаются?
Так Вы получаете %%, а объектом н/обложения НДС является реализация ТРУ и ИП.
ИП- этто что?
Последний раз редактировалось Альба; 02.04.2009 в 11:05.
имущественные права.
спасибо
Суммы, полученные по %% от займа - в гл 9 Декларации?
?в гл 9 Декларации
какой декларации?
По НДС. Раздел 9. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); код строки 1010279.
Верно?
А не 1010292?
Конечно, извените... Значит, сумма полученных нами %% не облагается НДС! Замчатно! Тему мона закрывать. Спасибо ВСЕМ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
