Помогите,пожалуйста,запуталась совсем:
какие проводки по отражению постоянных налоговых активов?
При том,что у нас за 1 кв.-убыток и отложенный налоговый актив по % 200тыс.руб
Помогите,пожалуйста,запуталась совсем:
какие проводки по отражению постоянных налоговых активов?
При том,что у нас за 1 кв.-убыток и отложенный налоговый актив по % 200тыс.руб
ПНА проводкой 68-99 и убыток тут вообще ни при чем
По расчету будет таже сумма,что и отложенный налоговый актив?
если убыток в БУ образовался только потому, что какой-то доход в НУ не принимается и других разниц нет.
А вообще в цифрах бы дали свою ситуацию, т.к. кроме вас никто не знает, что у вас там ьворится.
Доход:25тыс
Расход:700тыс,для налог.учета:500тыс.(разница по расчету %)
Какие данные нужны еще?
Есть формула расчета ПНО?
БУ усл доход - Д 68.4.2 К 99 135 (700-25)*20%
ПНО Д 99 К 68.4.2 40 (200*20%)
перенос убытка Д09 К 68.4.2 95
а теперь сравните со своим первым постом.Сообщение от Аноним
Последний раз редактировалось shrilanka; 27.04.2009 в 15:33.
Эти проводки верны для убытка?
проводки от марусяО верны
т.е. за разницей переносим убыток со сч99 на сч.09,так?
не 99, а 68.4за разницей переносим убыток со сч99 на сч.09,так?
Получилось ПНО=чистому убытку
по Ф2 стр.190=стр.200
Это правильно?
Кажется,разобралась.Спасибо за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
