Помогите! какие проводки формируются если мы получили счет-ф на аванс 15000 в т.ч. НДС 2288, проплатили всю сумму, а потом получили отгрузочную счет-фактуру но не на всю сумму, а на 3000 в т. ч. НДС 458.
я знаю, что сч-фактура на аванс отразиться так: Дт 68-2 Кт 76Ав 2288р
оплата поставщику: Дт 60 Кт 51 15000р - или лучше Дт 76 Кт 51 15000???
а потом как? я уже совсем запуталась. СПАСИТЕ!!!!
Заплатили аванс 60.2 - 51 15000р (расчеты с поставщиком этим вы по 60-му обычно ведете?)
Получили счет-фактуру на аванс 68.2 - 76.ВА 2288р
Получили (накладная или акт) 41 (20, 26) - 60.1 2545р
НДС с этого 19 - 60.1 458р
Зачли аванс 60.1 - 60.2 3000р
НДС к вычету - 68.2 - 19 458р
НДС с ранее уплаченного аванса 76.ВА - 68.2 458р
Спасибо! ОГРОМНОЕ!
а эта проводка вручную или каким-то документом должна вводиться?Сообщение от Январь
Запись в книге продажа эта проводка вручную или каким-то документом должна вводиться?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
