Помогите, пожалуйста
Ген.директор едет в командировку. И гостиницу оплачивает по р/счету организации. Можно ли уменьшить прибыль на всю сумму ( 30 000 руб) ?
И какие доки нужны, чтобы правильно оформить этот расход?
Командировка
Помогите, пожалуйста
Ген.директор едет в командировку. И гостиницу оплачивает по р/счету организации. Можно ли уменьшить прибыль на всю сумму ( 30 000 руб) ?
И какие доки нужны, чтобы правильно оформить этот расход?
1. Можно, если п.2 ст. 252 НК РФ соответствует.
2. Акт+с/ф+договор
А еще Приказ по форме Т-9, командировочное удостоверение - форма Т-10, билеты до места следдования и обатно (или путевые листы, если ехал на а/м), ну для пущей убедительности можно еще и служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (форма Т-10а) приложить.
Ген.директор едет на своей машине, которая не числится за организацией. Надо ли в этом случае оформлять путевой лист?
Да тут вообще целая проблема получается..... В принцепе надо тогда делать договор на аренду этого а/м, и писать на него путевые листы, тогда еще потребуются и чеки на бензин и авансовые отчеты делать надо, и расходники делать- т.е. будете ген. иру компенсировать стоимость ГСМ.Без этого не получится - ведь не на воздехе же а/м ездил. Все это нужно если хотите на все 100 % быть уверены что расходы пройдут. А еще получается что вы дир-ру должны оплатить за аренду а/м, причем за минусом НДФЛ, кот. должны будете удержать.
только если он захочет возместить стоимость гсмГен.директор едет на своей машине, которая не числится за организацией. Надо ли в этом случае оформлять путевой лист?
А мне кажется что в этом случае оформлять путевой лист обязательно в противном случае из каких док-ов у вас будет видно каким образоим дир. добрался до нужного места? Одних слов будет не достаточно.
Расхоы, должны быть документально подтверждены и экномически обоснованы, поэтому согласна, что путевой все-таки следует оформить. Можете заключить договор безвозмездного пользования ТС, не забудьте стоимость ТС отразить на забалансовом счет.
не нужно никаких путевых листов. Главное, что бы было доказательство его присутствия в гостинице, а это можно определить по отметкам в командировочном удостоверении.
Ну да, зачем все эти заморочки с личным а/м, если директор не потребует возмещения расходов на ее использование в командировке. Это его личное дело - как добираться до места командирования.Сообщение от FM
Для принятия командировочных расходов вовсе не обязательно иметь на руках документы, подтверждающие факт проезда туда-сюда. В конце-концов приложит пояснительную записку к отчету, что добирался на личном а/м, компенсации не требует.
а где сказано, что он должен всем рассказывать каким образом он добрался? может на попуткев противном случае из каких док-ов у вас будет видно каким образоим дир. добрался до нужного места?
ГСМ директор не требует компенсировать.
В Форме Т-9 что написать в строке "Командировка за счет средств" ?
За счет каких средств отправляют в командировку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
