Караул!!! Помогите с проводками по прибыли!!!
Совсем запуталась, ничего не сходится, что-то натворила, сама не пойму теперь::::
За 1 квартал 2008 года сдала неверную декларацию с прибылью, которая составляла 1027 руб.
заплатила налоги:
в Фед. бюджет 180
в Бюджет субъекта 67
Так же платила авансовые платежи на 2-ой квартал:
в Фед. бюджет 22, 22, 23
в Бюджет субъекта 60, 60, 60
Далее сдала уточненку за 1-ый квартал 2008 г. с убытком, получается у меня переплата по налогу на прибыль.
За 6 мес. 2008 года по декларации - прибыль
Фед. бюджет- 1434
Бюджет субъекта РФ- 3860
Перечислила в фед. бюджет 1300 за минусом переплаты
Перечислила в бюджет субъекта 3500 за минусом переплаты
Так же перечислила аванс. платежи:
Фед. бюджет: 478 июль 08
478 август 08
478 сентябрь 08
Бюджет субъекта: 1287 июль 08
1287 август 08
1286 сентябрь 08
За 9 мес. 08 года по декларации исчисленного налога
Фед. бюджет- 8134
Бюджет субъекта РФ- 21898
Перечислила в фед. бюджет 5266
Перечислила в бюджет субъекта 14178
Так же перечислила аванс. платежи:
Фед. бюджет: 2233 октябрь 08
2233 ноябрь 08
2234 декабрь 08
Бюджет субъекта: 6012 октябрь 08
6012 ноябрь 08
6013 декабрь 08
далее в декларации за 2008 год сумма исчисленного:
по строке 180 - 49352
в т.ч. 13366 Фед. бюд.
35986 Бюджет субъекта
по строке 210 - 54770
в т.ч. 14834 Фед. бюд.
39936 Бюджет субъекта
Сумма налога вышла к уменьшению
по строке 280: 1468
по строке 281: 3950
так, как к уменьшению платить не стала.
Авансовые продолжала платить такие же как в деклар. 9 мес.
Фед. бюджет: 2233 январь 09
2233 февраль 09
2234 март 09
Бюджет субъекта: 6012 январь 09
6012 февраль 09
6013 март 09
Ну и по декларации 1 квартала 2009 года так же вышло к уменьшению
по строке 180 - 11963
в т.ч. 1196 Фед. бюд.
10767 Бюджет субъекта
по строке 210 - 24738
в т.ч. 6700 Фед. бюд.
18038 Бюджет субъекта
Сумма налога вышла к уменьшению
по строке 280: 5504
по строке 281: 7271
Авансовые на 2-ой квартал:
по строке 290 - 11963
в т.ч. 1196 Фед. бюд.
10767 Бюджет субъекта
так как к уменьшению налог не платила,
авансовые заплатила только в бюджет субъекта РФ
в апреле: 3496 так, как 10767-7271=3496, чтобы сравнять переплату
а в мае: 3589
И теперь никак не могу разобраться с проводками, где суммы должны были быть с минусами, нужно было ли начислять авансовые платежи?
И как выглядят эти проводки, что я должна была сделать?
Сообщение от Сафа
