Здравствуйте уважаемые бухгалтер! Подскажите пожалуйсто как правильно отражать в программе 1 С 7.7 релиз 632 купленные основные средства. Какие документы вводить и в какой последовательности? И как правильно отражать аванс сотрудников в программе 1 с бух. релиз 632. Программа ЗиК не используется
1. Док-т "Поступление ОС", затем "Принятие к учету ОС"
2. док-т "Авансовый отчет"
Спасибо
Екатерина26 под словами "аванс сотрудников" видимо имела ввиду зарплату за половину месяцаздесь не при чем авансовый отчет
ВозможноСообщение от Аноним8442
Екатерина26 под словами "аванс сотрудников" видимо имела ввиду зарплату за половину месяца
А зараплату в какой программе расчитываете? Проводки заносите вручную?
Проводки по авансу создаются в кассе (РКО) Дт 1.302.01 - Кт 1.201.04.1, и отражаются с минусом в Кт 1.302.01. После занесения проводок по з/плате минусы закрываются и остается сумма к выплате.
1 С 7.7. релиз 632. Проводки заношу вручную. У меня возникла проблема. Подскажите что не так. Я начисляю з/пл, налоги, делаю заявку на наличные, регистрирую бюджетное обязательство, а затем списываю. Смотрела в оборотной ведомости все суммы по з/п и налогам с минусом. Такое ощущение что он их не видит или делаю что-то не так? Помогите!! Спасибо всем за ответы!!!!
В оборотке по какому счету? Напишите, какие Вы делаете проводки по начислению з/платы и налогам.
Заявка на наличные и регистрирация бюджетного обязательства к данным в оборотках по начислению и выплате з/платы, и начислению и перечислению налогов отношения не имеют.
А вот списание, т.е. кассовое выбытие - да. Какие проводки делаете?
а еще надо проверить субконто, чтобы в начислении и выплате было одно и тоже субконто. (например начислено "по всем сотрудникам" и в расходнике выдано "по всем сотрудникам"
Добрый вечер! 1.40101211 30201730 Начислена з/п, 2. 30201830 30301730 Удержан НДФЛ. 3. 40101213 30301730 ЕСН. 4. 40101213 30306730 ЕСН в ФСС (НС и ПЗ). 5. 21003560 30405211 Списана з/п с л/с. 6. 30301830 30405211 Списан НДФЛ 7. 30302830 30405213 списан ЕСН 8. 30306830 30405213 списан ЕСН ФСС (НС и ПЗ). Вот такие проводки.
Не вижу у Вас проводок по б/листам и пособиям. Мои проводки:
1. 401.01 211 – 302.01 730 (По ведомости - основные работники) - Начислена з/п (без б/л и пособий за счет ФСС);
2. 302.01 830 (По ведомости - основные работники) – 303.01 730 НДФЛ, Начислено/уплачено - Удержан НДФЛ из з/платы основных работников;
3. 303.02 830 ЕСН в части ФСС. Начислено/уплачено – 302.03 730 (По ведомости – б/лист, пособия) – Начислены б/л и пособия (за счет ФСС);
4. 302.03 830 (По ведомости – б/лист, пособия) – 303.01 730 НДФЛ, Начислено/уплачено - Удержан НДФЛ с б/листов;
5. 401.01 213 - 303.02 730 ЕСН в части (выбрать налог, взнос) Начислено/уплачено - начислен ЕСН (по всем фондам – получается 6 проводок);
6. 401.01 213 – 303.06 730 Взносы в ФСС НС Начислено/уплачено – начислены взносы от несч. случая (ФСС_НС).
Затем ещё проводки по перечислению з/платы, пособий на счета сотрудников в банках, перечисление алиментов. Если Вам надо – потом напишу проводки.
И примите к руководству совет Анонима: чтобы в начислении и выплате было одно и тоже субконто.
Можете обратить внимание и на мною указанные субконто: (По ведомости - основные работники) и (По ведомости – б/лист, пособия). Эти субконто я указываю при начислении з/платы и эти же субконто указываю при выдаче з/платы по ведомости из кассы - в РКО и в Заголовке – Выдать и в Таблице - Субконто 1 (дебет).
Даже если Вы выдаете одному сотруднику з/плату и выписываете на него РКО, то в Заголовке – Выдать – указываете Ф.И.О. сотрудника, а в Таблице - Субконто 1 (дебет) – указываете то субконто, которое указывали при начислении з/платы, т.е. если брать из моего примера, то (По ведомости - основные работники) или (По ведомости – б/лист, пособия).
Ну и соответственно при списании налогов надо тоже соблюдать субконто, которые указывали при начислении.
BTG, добрый день. Напишите пожалуйста проводки по перечислению налогов и з/пл сотрудников на карточки. Скажите а перечисление и списание это разное???
Какие проводки надо сделать при учете о/с. Перечислен аванс поставщику за о/с... ? Что-то с о/с я запуталась. Как правильно оформить в программе???
Перечислен аванс за ОС поставщикуКакие проводки надо сделать при учете о/с. Перечислен аванс поставщику за о/с... ? Что-то с о/с я запуталась. Как правильно оформить в программе???
1. Д 206.19 560 К 302.19 310 (документ в 1С кассовое выбытие)
Поступило ОС
2. Д 106.01 310 К 302.19 730 (документ Поступление ОС,НМА и НПА)
Принятие к учету ОС
3. Д 101.хх 310 К 106.01 410 (документ Принятие к учету ОС и НМА)
Зачли аванс
4. Д 302.19 830 К 206.19 660 (документ Зачет аванса выданного)
Ну и соответственно бюджет или внебюджет, это уж вам видней.
BTG, добрый день. Напишите пожалуйста проводки по перечислению налогов и з/пл сотрудников на карточки. Скажите а перечисление и списание это разное???
Если не ошибаюсь, то 302.01.830 304.03.730, перчисление - эта операция оформляется платежным поручением от учреждения банку (не казначейству), а
В общем-то, одно и тоже, если слово "списание" относится к списанию денежных средств с л/счета (банковского счета).
Как я понимаю значение этих слов, перечисление - создание Заявки на кассовый расход (ПП) - отправка в казначейсто (банк), т.е. - перевод денежных средств с л/счета (банковского счета) учреждения на счет контрагента, а списание - после получения выписки из казначейства (банка) - док-т Кассовое выбытие (Списание с л/с) и при этом уже создаются проводки по списанию сумм с л/счета.
1. Дт 401.01 213 - Кт 303.02 730, ЕСН в части (выбрать налог, взнос), Начислено/уплачено - Начислен ЕСН (по всем фондам – получается 6 проводок);
2. Дт 303.02 830, ЕСН в части (выбрать налог или взнос), Начислено/уплачено - Кт 304.05 213, Лицевой счет, ЕСН в части (выбрать налог или взнос) - Перечислен ЕСН (по всем фондам).
3. Дт 401.01 213 – Кт 303.06 730, Взносы в ФСС НС, Начислено/уплачено – Начислены взносы от несч. случая (ФСС_НС);
4. Дт 303.06 830, Взносы в ФСС НС, Начислено/уплачено - Кт 304.05 213, Лицевой счет, Взносы в ФСС НС - Перечислены взносы от несч. случая (ФСС_НС).
5. Дт 302.01 830, (По ведомости - основные работники) - Кт 304.03 730, Наименование БАНКА (куда перечисляется з/п сотруднику) - Удержание из з/платы суммы на перечисление во вклады сотрудников;
6. Дт 304.03 830, Наименование БАНКА (куда перечисляется з/п сотруднику) - Кт 304.05 211 (или 213, если перечисляется сумма б/л или пособия) Лицевой счет, Сотрудник - Перечислены удержанные суммы.
Что-то я не увидела где у вас 210.03 закрывается. Вы з/п через кассу выдаете? Тогда где ПКО с проводкой 201.04 - 210.03. Если через банк, тогда не надо 210.03 вообще использовать: либо сразу на 302.01 перечислять, либо на удержание 304.03.
Может быть отсюда и краснота...
ага, это по зарплате краснота. Это раз.
А по налогам краснота вот отсюда растет :
Это два.
Всем огромное спасибо за оказанную помощь!!!!
Подскажите пожалуйста,при учете основных средств почему в программе при оформлении зачета аванса выданного, программа выдает сообщение, что авансов не найдено. Хотя п/п оформлено, списание сделано, ОС приняты к учету. Что не так? А при учете МЗ надо делать зачет авансов? Заранее спасибо!!!!
Списание было через 206 счет? Обычно не тот договор указан или вообще не указан никакой договор при принятии средств к учету.
Добрый вечер! Если зарплата выплачивается на карточки, что надо сначало сделать ... Ввести операцию- начислена з/п, начислены налоги, а как указать Удержание из з/платы суммы на перечисление во вклады сотрудников? Или надо начислить з/п, удержание из з\п суммы на перечисление во вклады, а потом налоги. Что-то я запуталась!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
