Подскажите как отразить в бухгалтерском учете оплату по претензии. Мы выставили счет заказчику он оплатил, но наша организация допустила ошибку в процессе выполнения обязательства и заказчики выставили нам претензию, с просьбой вернуть сумму ущерба. Как быть? Естественно мы сумму вернем, а как это отразить в программе правильно, подскажите?
в чем конкретно ошибка?наша организация допустила ошибку в процессе выполнения обязательства
Мы перевозили груз и повредили егоСообщение от FM
д91 к76 признана претензия, если у вас организация...
Да, у нас ООО. Т.е я должна в ручную сделать проводку Дт90Кт 76, а по банку тогда как? Дт 60 Кт 51?
По банку Д 76 к 51
А при взаимозачете с заказчиком ничего изменять не нужно? Т.Е у нас буде взаимозачет мы выставили им счет на 10000, они нам 10000 оплатили. Так?
Д 76 к 62 взаимозачет.а где здесь взаимозачет?Т.Е у нас буде взаимозачет мы выставили им счет на 10000, они нам 10000 оплатили. Так?
Заказчик нам оплачивает за услуги 17000, мы сторонней организации за перевозку 15000,т.к сторонняя организация виновна в ущербе, место 15000 мы им платим 800, а претензию от заказчика оплачиваем мы. Какие должны быть проводки. Ведь от сторонней организации я провожу акт на 15000, а оплачиваю только 800рД 76 к 62 взаимозачет. а где здесь взаимозачет?
А претензия была на какую сумму?
Претензия на сумму 14200
А вы сторонней организации со своей стороны претензию выставляли?
Выставили. Описали что мы оплатили 14200, т.е им должны не 15000, а 800
Они согласились?
ДА
Д76.2 к 91 Признана претензия сторонней организацией
Д 60 к 76.2 Зачет требований (акт, письмо)
Д 91 к 76 Признана претензия экспедитором
Д 76 к 51 вернули деньги
СПАСИБО!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
