НДС не принимаемый к зачету

[Ангелок 80]

Уважаемые форумчане прошу вас мне подсказать, ситуация в следующем если мы покупаем товар в накладной выделен НДС, с/ф к данному товару нет. мы делаем следующие проводки 10/60, 19/60. Потом НДС с 19 счета закрываем на 91 счет. И при безвозмездной передаче товара мы начисляем НДС 91/68. Подскажите должен ли в этом случае 91 счет (НДС который мы посадили на 91) садится в форму № 2 "Отчет о прибылях и убытках"?

[FM]

да.

[Tortilla]

а какая разница что именно ? В ф.2 должен "садится" весь 91 счет, просто на разные стулья...

[Ангелок 80]

Да у меня просто проблемка я в 1С в ручную делаю проводку начисляя НДС при безвозмездной передаче 91/68. Программа при формировании формы № 2 почему то именно эти суммы по этой проводке просто отнимает от оборота по 91 счета и не садит их в форму №2 в чем проблема не подскажите?

[Лёнка]

В ф.2 должен "садится" весь 91 счет, просто на разные стулья...

красиво!!!

[Tortilla]

Ангелок 80, по 1 с - не могу подсказать, возможно она ориентируется на Кт 68 по аналогии с реализацией ( в доходы ведь тоже идет выручка без НДС...)

[Ангелок 80]

Спаисбо вам большое попробую сейчас поковыраться в программе.

[Лёнка]

На 91.1 или 91.2?

[Ангелок 80]

91.02

[Лёнка]

И при безвозмездной передаче товара мы начисляем НДС 91/68.

каким документом?

[Ангелок 80]

операцией в ручную

[Лёнка]

Распишите сначала проводки с 60,вроде должно все садится,а почему 91.02 а не 91.2

[Ангелок 80]

спасибо всем большое я поковырялась в программе и сдела следующим образом. В 1с есть такая операция отражение начисления НДС я в ней сделала проводку 19/68, потом операцией в ручную 19 закрыла на 91 теперь в форме № 2 все садится правильно. А корректно ли делать такую проводку 19/68 при начислении это получается не начисление а восстановление НДС.

[Лёнка]

А на 68 все садится верно?

[Ангелок 80]

Ну да там все нормально

[Ангелок 80]

Скажите пожалуйста корректно ли начислять НДС с безвозмездной передачи следующими проводками 19/68, 91/19

[FM]

Не корректно. Обычно Д91 к68...

[Тоня]

К чему использование НДС по приобретенным ценностям?

[Ангелок 80]

Ангелок 80, по 1 с - не могу подсказать, возможно она ориентируется на Кт 68 по аналогии с реализацией ( в доходы ведь тоже идет выручка без НДС...)

А может тогда и не надо отражать начисленный НДС (проводка 91/68) в прочих расходах в форме № 2

[Ангелок 80]

К чему использование НДС по приобретенным ценностям?

Тоничка не поняла?

[Тоня]

19 счет так называется. Ты ж ничего не приобретаешь, а передаешь.
Так что

Не корректно. Обычно Д91 к68...