В 3 кв 2008г получили аванс, в 4 кв была реализация, но НДС не списался висит на 76АВ/Д .Как поставить в зачет в 1 кв 2009г,реализация есть,но НДС в зачет не идет
Помогите !!!
НДС с аванса
В 3 кв 2008г получили аванс, в 4 кв была реализация, но НДС не списался висит на 76АВ/Д .Как поставить в зачет в 1 кв 2009г,реализация есть,но НДС в зачет не идет
Помогите !!!
НДС с этого аванса надо в 4 квартале к вычету ставить
Понятно,что в 4кв надо, но нужно в 1-ом кв , может быть есть другие предложения?
У вас ошибка 4-го квартала. Ошибки по налогам исправляются тем периодом, в котором допущены
тогда измените дату реализации (если покупатель согласен) строка то отдельная-никуда не спрячешьно нужно в 1-ом кв
а прибыль годовая вас не побеспокоит?Сообщение от Лёнка
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Нет конечно такой вариант не пройдет, может быть можно как-то ручным способом перенести НДС с Д-76АВ в К-76АВ? Только в этом и проблема !!!
меня-нет,а вот VGV в первую очередь волнует НДС,иначе почему его просто не пересдать?А прибыль он видно пересдать хочет.а прибыль годовая вас не побеспокоит?
А в декларации все нормально?Только в этом и проблема !!!
Волнует только технический момент переноса НДС с Д/76АВ в К/76АВ, если есть специалисты по этому вопросу - очень прошу помочь
это как раз не проблема: через журнал операций набиваете проводку вручную и все (если у вас 1С). И в книгу покупок вносите исправления вручную при печати или правьте документ сохранив его в другом формате.
Последний раз редактировалось Бумашкина; 25.06.2009 в 16:45.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
не понятно почему у вас автоматом не получилось при отгрузке?а если только технически-вручную.Волнует только технический момент переноса НДС с Д/76АВ в К/76АВ,
Перенос должен быть куда-то. Если вам надо вычет получить, то 68/НДС - 76.ав. И сдать уточненку по НДС.Волнует только технический момент переноса НДС с Д/76АВ в К/76АВ
Если вам надо просто убрать сумму с 76.ав, то 91.2 - 76.ав. Налог на прибыль не уменьшает, и вообще не правильно деньги государству дарить.
Любую проводку можно сделать через "Бух.справку"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием