 |
Добрый день, у меня идет начисления з/п Д 26 К 70 13000,00
далее все налоги Д 26 к 68, 69 . далее НДФЛ Д 70 К 68 1690,00
Итого к выдаче Д 50 К 70 11310.
Так вот все у меня отражается нормально. Только вот в чем вопрос в налоговом учете к уменьшению налогооблагаемой базы какая сумма пойдет 13000,00 или без НДФЛ 11310,00? Простоу меня в проводках
Д 26 К 70 13000 есть еще и налоговый учет т е и списание идет на полную сумму в 13000,00. Я работаю в 1с 8.1 может кто подскажет как у вас?
13000
Спасибо, подскажите пожалуйста, а почему 13000,00, если из них физ лицо заплатило НДФЛ, а мы на эту сумму уменьшаем налогооблагаемую базу?Сообщение от Над.К
Потому что заработная плата 13000, а не 11310
какой режим налогообложения?
А какая разница?
если кассовый метод, то работает чистая выплата 70-50 отдельно от чистого перечисления 68-51
НДФЛ - это обязанность физика и организация к этому имеет очень косвенное отношение (удержать и перечислить). А зарплату она выплачивает 13 000.....
Почему-то я Вам верю...
Чтой-то на вас сказывается конец рабочего дня и при кассовом методе и при методе начисления берется чистая зп.
А кассовый метод - это не выдача из кассы (ХХ-50), а работа с движением денежных средств.
при методе начисления по 25-ой главе идут на расходы в последний день месяца косвенные расходы:
30.06.09
Дт 26 - Кт 70 13000=
при кассовом методе по датам денежных проплат:
08.07.09
Дт 70 - Кт 50 11310
01.09.09
Дт 68 - Кт 51 1690 + пени
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
