Здравствуйте.
Как правильно оформить (документарно и в 1С) такую ситуацию:
наша организация оплатила счета (а точнее счета-фактуры, т.к. товар уже был отгружен) другой организации (тоже нашей, но сейчас идет процесс по ее ликвидации).
Переделать документы на новое юрлицо уже нельзя.
Как теперь выкрутиться, чтобы было все красиво и главное - легально?
- (тоже нашей, но сейчас идет процесс по ее ликвидации).???
подробнее опишите ситуацию.
Одну фирму закрываем, другую открыли. Обе наши, соответственно.
Т.к. приток средств уже на новой, пришлось оплатить с нее, а документы еще на старую оформлены.
У вас с этой фирмой есть Договор?
В смысле с той, чьи счета оплатили.
На фирму А выставлены документы, фирма В оплатила? Вы, когда оплачивали счета "чужой" фирмы, что в платежке писали?
Бери от жизни все самое лучшее!!!
Да, договор заключен с обеими фирмами, это наш постоянный поставщик.Сообщение от Винокурова Юлия
Да, все именно так.
Писали оплата № сч.-ф., дата.
В назначении платежа не указывали, что сч.фактура на другое лицо, т.к. сначала поставщик обещал переделать документы.
Сделайте отгрузку с А на В и письмо от А к В, что просим погасить свой долг перед нами тому то....потом взамозачетом перекроете.
Бери от жизни все самое лучшее!!!
Т.е. сделать счета-фактуры, накладные от фирмы А на фирму В?
Как перекрыть взаимозачетом?
Просто не совсем понимаю как у меня это в 1С состыкуется: документы от фирмы А, а расчет поставщику, сальдо же останется по обоим.
В данном случае, поставщик у вас 1 - это фирма А, ей Вы якобы платите, точнее покрываете ее долг согласно письма. Тогда вообще взаимозачет не нужен.
Бери от жизни все самое лучшее!!!
для организации А это похоже на конвульсии.Сделайте отгрузку с А на В и письмо от А к В
поставщик далеко, не может документы переделать?
Это ничего не значит, вы сговорились / Карцев,Ильченко
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
