1 кв. - "нарисовала" прибыль, 2 кв. - не знаю, как поступить...

[Tesses]

Ситуация:
в 1 квартале 2009 г. вырисовывался убыток (как и за весь предыдущий2008 год). Начиталась форум, испугалась, что будут требовать объяснений, почему убыток второй год и... перенесла часть расходов, осуществленных в 1 кв. на 2 кв. (за счет того, что документы пришли гораздо позднее, чем я отчиталась за 1 кв.). Получилась прибыль 100 руб.
Так вот, сейчас вырисовывается ситуация, когда эти злополучные расходы (осущ. в феврале, а принятые мной в апреле) не списать на тот договор, к которому они относятся (он был закрыт в феврале). Теперь не знаю, каким образом мне учесть эти расходы, как списать.
Помогите советом, кто с таким сталкивался...

[verona]

как вариант уточненка за 1-й квартал с убытком с учетом февральских расходов и вдогонку прибыль за полугодие

[AZ 2]

как вариант уточненка за 1-й квартал с убытком

Смысла нет, т.к. занижения налоговой базы не было.

Теперь не знаю, каким образом мне учесть эти расходы, как списать.

Включаете в декларацию за 6 месяцев и все. Это один налоговый период.

[Tesses]

Цитата:
Теперь не знаю, каким образом мне учесть эти расходы, как списать.

Включаете в декларацию за 6 месяцев и все. Это один налоговый период.

Спасибо, я так и сделаю. Просто эти расходы у меня относятся к прямым (аренда техники) и я, когда их списываю на 20 счет, указываю конкретный договор, к которому они относятся. Но т.к. договор был закрыт в феврале, а расходы учтены в апреле, то на 20 счет с указанием нужного договора не получится. Единственное, можно скинуть их в апреле на 25 счет без указания договора, а при закрытии месяца они пропорционально "разнесутся" по договорам, которые были в апреле. Но тогда это неправильный расчет себестоимости получается. На какой счет их перавильнее списать?

[shrilanka]

Tesses, это уже ваши управленческо-программные заморочки. чтоб не попадало в другие договоры, откройте старый договор 2й раз и спишите затраты на него.

[AZ 2]

На какой счет их перавильнее списать?

Это бухгалтерский учет. Я вам пишу про налоговый. Раз это прямые расходы, то и отражайте их в декларации по строке прямых затрат.

[Tesses]

shrilanka, понимаю, что мои...

откройте старый договор 2й раз и спишите затраты на него

Это как?

[Tesses]

На какой счет их перавильнее списать?

Это бухгалтерский учет. Я вам пишу про налоговый. Раз это прямые расходы, то и отражайте их в декларации по строке прямых затрат.

У меня БУ совпадает НУ. Поэтому и спрашиваю:
На какой счет их правильнее списать?

[AZ 2]

На 20-й. Вы что не можете выбрать в аналитике нужный договор?

[Tesses]

Могу и выбирала. НО: не списывает программа на нужный договор, т.к. дог. закрыт 28.02.2009 г., а расходы приняты к учету 03.04.2009 г.

[shrilanka]

Могу и выбирала. НО: не списывает программа на нужный договор, т.к. дог. закрыт 28.02.2009 г., а расходы приняты к учету 03.04.2009 г.

КАКИМ образом закрыт то? Кроме вас никто премудростей вашей программы знает.

[Tesses]

Закрыт документом "Реализация товаров и услуг". (1 С 8.1.)

[AZ 2]

Закрыт документом "Реализация товаров и услуг". (1 С 8.1.)

И что, если вы по договору оказывате услуги ежемесячно, то каждый месяц будете заводить его по-новому??!!

[Tesses]

Почему? У нас "разовые" договора. Сделал объект (как правило, период работы по одному объекту не превышает одного месяца, есть пару, растянувшихся на 2-3 мес) - закрыл. Новый заказчик - новый объект и т.д.

[shrilanka]

Tesses, убей не понимаю о какой закрытости речь.
программа не даст руками сделать проводку
20-60 Договор N
90-20 Договор N ????

[AZ 2]

У нас "разовые" договора.

Это Ваш частный случай, а 1С расчитана на все!!! Если автоматом не закрывает 20 счет, т.к. нет выручки, то всегда есть документ Бухгалтерская справка.