Добрый день,подскажите следующая ситуация:
мы поставщик у нас спецификация в доллар,по условиям оплата происходит 50% предоплата,остальное после отгрузки,оплата в рублях по курсу ЦБ
Счет фактуру выставляем в долларах,накладную в руб по какому кусу? на день отгрузки или брать общую сумму - предоплату остальную часть на день отгрузкт? и как сделать эти документы в 1С8?
Попрошу показать мне на примере договор на 100$,покупатель нам платит 50$ по курсу 30,на день отгрузки курс 31,как выписать накладную
1. на 3100 (100*31)
2.на 3050(50*30+50+31)
Какой вариант правильный?
брать общую сумму - предоплату остальную часть на день отгрузкт?2.на 3050(50*30+50+31)
брать общую сумму - предоплату остальную часть на день отгрузкт?
2Какой вариант правильный?
1.а как сделать чтобы в 1С8 выписывалась счет-фактура в долларах?
2.как покупатель должен сделать окончательный расчет?,допустим курс 32
1 вариант 1600(50*32)
2. вариант 1700 (100*32-50*30)
1 вариант 1600(50*32)
а в 1С8 как счет фактуру выписать в Валюте?
теперь у меня вопрос с курсовыми разницами получается положительная
Делаю проводку 62-91,Ндс надо начислять,если да то я делаю 91-68 на сумму 15,25,так?
когда делать это проводку на день окончательного расчета?
Нужно ли на конец месяца и на день отгрузки какие курсовые разницы?
Как отражать это в книге продаж,на какую дату и первоначальную надо отражать на день отгрузки по курсу?
счет фактуру на курсовую выписывать не надо если она у нас валюте?
Ответьте пожалуйста
Надо.Ндс надо начислять
Имхо да.когда делать это проводку на день окончательного расчета?Имхо в периоде получения оплаты, доначислить НДС с суммовой и отразить в декларации.Как отражать это в книге продаж,на какую дату
а как это сделать в 1С8?Сообщение от Тоня
В 8ке есть документ Регистрации с/ф на суммовые разницы.
Тоня а в этом вопросе помогите?
Нужно ли на конец месяца и на день отгрузки какие курсовые разницы?
И в этом вопросе пожалуйста?
В параметрах договора установить валюту.а в 1С8 как счет фактуру выписать в Валюте?
На конец месяца кредиторку переоцените.Нужно ли на конец месяца и на день отгрузки какие курсовые разницы?
Валюту установила,не получается все равно в рубли пересчитывается,нужно ли ставить галочку расчеты в условных единицах?
С отрицательных курсовых разниц,НДС не начисляется?
Увы, в последних письмах МФ и налорги считают, что по отрицательным база не уменьшается.С отрицательных курсовых разниц,НДС не начисляется?
Ничего не получается у меня с валютой уже незнаю куда что нажимать,во первых он отгрузку полностью пересчитывает мне по курсу на день реализации,а мне ведь надо взять предоплату+ остальную часть пересчитать по курсу,и валюта в счет фактуре никак не получается....помогите
Нет. 1С не начисляет. У вас восьмерка то какая. В УПП, например, чтобы не пересчитывала в рубли в настройках учетной политики есть такая галочка "Пересчитывать с/фатуру в рубли". Если ее не ставить - выписывает в валюте.С отрицательных курсовых разниц,НДС не начисляется?
Последний раз редактировалось Марина*; 09.07.2009 в 14:32.
Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..
Вообще порядок действий в 1С УПП по пересчету суммовых разниц такой.
1. Восстановление состояния расчетов (обработка такая есть)
2. Регистрация с/фактур на суммовые разницы
Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..
У меня 1С Предприятие 8.1,бухгалтерия предприятие редакция 1.6
[1. Восстановление состояния расчетов (обработка такая есть)
а где это есть в программе ???
и что программа делает при этой обработке???
спасибо и извините что встряла в разговор
Подскажите, пожалуйста... Наша фирма - поставщик запчастей для металлообрабатывающих станков. Спецификации к договорам - в долларах (т.к. производитель - иностранная организация). Накладную выписываем в рублях. Оплату получаем в рублях. Валютного счета нет. Вопрос: Можем ли мы выписывать счет-фактуру в долларах.
Можете, если обязательство выражено в долларах... Но проще в рублях.Можем ли мы выписывать счет-фактуру в долларах.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
спасибо
спасибо
FM, тут ФНС письмо написала, что в долларах нельзя...письмо от 24.08.09 № 3-1-07/674.
И никаких счетов-фактур на курсовую разницу не надо, а, надо пишут исправления вносить с учетом оплаты...
Что делать, ума не приложу...
ФНС не закон....
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
хм....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
