ошибка в акте выполенных работ

[Машустик]

проблема в том, что в прошлом квартале нашему клиенту был выставлен счет на сумму, к примеру, 1000 рублей. в процессе переговоров выяснилось, что они отказываются от нескольких позиций и сумма счета уменьшилась на 50% т.е. - 500 рублей. Они произвели оплату в соотвествии с исправленным счетом, мы со своей стороны тоже все обязательства выполнили, предоставили акт на подписание, все! Но наши документы они периодические теряют, так и с актом произошло, причем несколько раз, в конечном итоге спустя три месяца звонит их бухгалтер и говорит, что сумма в акте больше суммы по счету. я им предлагаю исправить акт на сумму произведенной выплаты, по счету, она отказывается, потому что у них ОСНО и они эту сумму уже в прошлом квартале учли! мы на Упрощенке, и я не совсем понимаю, почему они отказываются от того, что бы мы предоставили им исправленный документ?
как лучше поступить в данной ситуации?

[Милеша]

я не совсем понимаю, почему они отказываются от того, что бы мы предоставили им исправленный документ?

Так они уже в расходы 1000 включили.
Пишите официальное письмо, пусть принимают исправленный акт.
А на будущее НИКОГДА не составляйте акты раньше фактического выполнения работ.

[Анжелика Ник]

ну не хочет брать исправленный пусть доплачивают по первоначальному документу, я думаю вам хуже от этого не будет

[Машустик]

Изначально им был предоставлен акт на правильную сумму - 500 рублей, другое дело, что когда они потеряли этот документ в 3 раз и мне пришлось восстанавливать этот акт, тогда и была допущенна ошибка. просто я не понимаю, как они учли в расходах по кварталу 1000 рублей, хотя сами же оплатили 500? Извините за серость в данном вопросе
если рассматривать вариант доплаты, я должна переделать счет на сумму в 1000 рублей, из которых они оплатили в прошлом квартале только 50%, а оставшиеся 50% от суммы счета оплачивают в текущем квартале.
Как тогда объяснить, что акт был оформлен на всю сумму и подписан сторонами, раньше срока выполенных работ и произведенной оплаты?

Это наши постоянные клиенты и конечно же хочется найти разумный компромисс.

[proha]

Изначально им был предоставлен акт на правильную сумму - 500 рублей, другое дело, что когда они потеряли этот документ в 3 раз и мне пришлось восстанавливать этот акт, тогда и была допущенна ошибка. просто я не понимаю, как они учли в расходах по кварталу 1000 рублей, хотя сами же оплатили 500? Извините за серость в данном вопросе
если рассматривать вариант доплаты, я должна переделать счет на сумму в 1000 рублей, из которых они оплатили в прошлом квартале только 50%, а оставшиеся 50% от суммы счета оплачивают в текущем квартале.
Как тогда объяснить, что акт был оформлен на всю сумму и подписан сторонами, раньше срока выполенных работ и произведенной оплаты?

Это наши постоянные клиенты и конечно же хочется найти разумный компромисс.

У Вас есть подписанный с 2-х сторон Ваш экземпляр акта и на какую сумму?

[Машустик]

У Вас есть подписанный с 2-х сторон Ваш экземпляр акта и на какую сумму?

на 1000 рублей.

[proha]

на 1000 рублей.

супер
ессно они будут против уточненки

попробуйте написать официальное письмо им, где обоснуете правильную стоимость цены. Соотвесттвенно, что попросите считать акт от "даты" на такую-то суммы неверно оформленным и приложите калькуляцию услуги по факту.

или переделайте счет и пусть доплачивают 500 р. заплатите налог лишний.

как то так

[Машустик]

супер
или переделайте счет и пусть доплачивают 500 р. заплатите налог лишний.

как то так

Поскольку они наши постоянные клиенты, то переделать счет не проблема, просто оплатят следующий заказ, под номером старого счета, дело в акте, которым уже эти работы закрыты он подписан и датирован прошлым кварталом и исправлять они его не хотят поскольку учли эту сумму в расходах. В данной ситуации нужно ли писать письмо какое- нибудь или ничего страшного нет? Ну подписали акт на всю сумму в прошлом квартале, а остаток суммы выплатили в настоящем? Могут ли у нашей организации из-за этой ошибки возникнуть проблемы в дальнейшем?

[proha]

если у всех по документам проходит одна и та же сумма 1000,00 руб. тогда оставьте так.
кто знает про Ваши 500р по факту?

[Машустик]

если у всех по документам проходит одна и та же сумма 1000,00 руб. тогда оставьте так.
кто знает про Ваши 500р по факту?

не уверенна в правельности данного суждения, поскольку при проведении налоговой проверки могут возникнуть вопросы,
на каком основании мы закрылись актом на большую сумму и почему наши клиенты учли большую сумму своих расходов?

[proha]

на каком основании мы закрылись актом на большую сумму и почему наши клиенты учли большую сумму своих расходов?

по Вашему основание суммы акта это сумма ранее выставленного счета?

[Машустик]

вы о чем?
есть договор, счет, акт, даже если во всех этих документах суммы будут одинаковые, вопрос не корректно составленного документа останется открытым. А именно на каком основании акт выполенных работ был подписан и датировант раньше,( в случае нашего клиента расходы были полностью списаны прошлым кварталом), чем эти работы были полностью выполенны и оплачены. т.е клиент нам еще на тот момент был должен.
Сдавать уточненку клиент не хочет, вопрос как корректно в данной ситуации все сделать, что бы в дальнейшем никто никому вопросов не задавал!?

[Январь]

на каком основании акт выполенных работ был подписан и датировант раньше,( в случае нашего клиента расходы были полностью списаны прошлым кварталом), чем эти работы были полностью выполенны и оплачены. т.е клиент нам еще на тот момент был должен.

Оплата с фактом оказания услуг никак не связана. Оставте акт на 1000р. Пусть доплачивают, если им так хочется

[proha]

у Вас с Вашим контрагентом по документам все схлопывается, два акта на одинаковые суммы, датированные одной и той же датой, с оплатой тоже все понятно. ( у Вас разные режимы, соответственно есть разница в учете отражения хозопераций).
Вопрос тут должен быть один- Ваш клиенту- где долг по акту?
что непонятно?