НДС декларация

[Shure]

Голову сломала по какой строке декларации НДС отразить:
1.НДС с транспортных услуг, возмещенных поставщиком услуг транспортной компании (ранее оказанных нам транспортной компанией) за доставку товара.
2.НДС зачтенный в 1кв по авансовым фактурам поставщика.

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!

[ellenochka]

2. Если имеете ввиду востановление этого зачтенного НДС я бы по 190-й "востановление НДС ранее принятого к вычету" отразила. ИМХО
1. Что-то даже не поняла о чем

[Shure]

2. Если имеете ввиду востановление этого зачтенного НДС я бы по 190-й "востановление НДС ранее принятого к вычету" отразила. ИМХО
1. Что-то даже не поняла о чем

1. Про то что нам поставщик товара возмещает часть расходов на доставку этого товара до нашего склада.
Т.е. мы оплачиваем транспорт сторонней транспортной компании, а нам потом часть этих расходов возмещает поставщик товара.
вот....

я и думаю... наверное тоже в 190.....???

[Shure]

или в 050.................

[Юля РГБ]

У меня встречный вопрос по 2-й ситуации - в какой строке отразить вычет НДС с аванса поставщику?

[ellenochka]

или в 050.................

Под определение реализации это как-то совсем не подходит. А в графе 190 как раз отражаются востановления НДС п. 3 ст. 170, а в пп.3 как раз этот случай

[ellenochka]

1. Про то что нам поставщик товара возмещает часть расходов на доставку этого товара до нашего склада.
Т.е. мы оплачиваем транспорт сторонней транспортной компании, а нам потом часть этих расходов возмещает поставщик товара.
вот....

А это возмещение каким документом закрываете? т.е. вам поставщик платит деньги, а документ вы ему какой? с/ф и акт с НДС? на какие услуги?

[ellenochka]

У меня встречный вопрос по 2-й ситуации - в какой строке отразить вычет НДС с аванса поставщику?

Наверное в 220, больше пока негде

[Shure]

А это возмещение каким документом закрываете? т.е. вам поставщик платит деньги, а документ вы ему какой? с/ф и акт с НДС? на какие услуги?

Поставщик то нам деньги платит.... а вот про документы и тоже терзаюсь с муках... ...
Я их спрашиваю, вы с другими покупателями также работаете?
они говорят: "да"..
я их спрашиваю, "вам наверное от нас тогда фактура нужна?"
они говорят "нет. У нас бухгалтерия свои отчеты составляет, на основании доков от транспортной компании"...
Вот и пойми их.....
Если я фактуру им выпишу, тогда у меня реализация получится....
тогда точно либо 050 либо 020...........
Как думаете?

[ellenochka]

Я думаю НДС все-таки начислить нужно и поставить в 100-ю или 160-ю.

[Shure]

((