такс ... убыток по 3му кварталу - платим минимальный ?

[XO]

ООО, УСН-15%
во втором квартале расходы превысили доходы - пришлось проплачивать ряд услуг вперёд - за счёт собственных/заёмных ср-в.
Правильно я понимаю, что плачу минимальный налог - т.е. 1% от дохода за этот квартал ? или - не так ?

[XO]

или лучше что-то из расходов изьять ?
но как потом их в сл. квартале проводить ?

[Andyko]

минимальный платится только по итогам года

[XO]

т.е. - налог УСН не плачу, и в налоговую ничего не ношу ? (ну, кроме авансового расчёта в ПФ) ?

[Cooler]

во втором квартале расходы превысили доходы - пришлось проплачивать ряд услуг вперёд

Выплаченные авансы - не расход.

[XO]

так это не авансы - работы и услуги выполнены, мат.ценности - получены и переданы заказчику - всё в июне ! но оплата о Заказчика пришла в июле
и слово "аванс" нигде - в счетах, платёжках, актах - не фигурирует
???

[Cooler]

слово "аванс" нигде - в счетах, платёжках, актах - не фигурирует

Тогда зачем в теме фигурирует слово "вперёд"?

[XO]

"впрёд" - это пояснение к тому, как сложилась такая ситуация.
А реально - естесственно, в итоге будет прибыль - но с разрывом, расходы раньше доходов - и разрыв попадает на отчётные даты

[ellenochka]

т.е. - налог УСН не плачу, и в налоговую ничего не ношу ? (ну, кроме авансового расчёта в ПФ) ?

Да

[XO]

Спасибо ! посмотрим, что из этого выйдет :о)

[Алекс ИП]

оплата о Заказчика пришла в июле
???

Я так понимаю, что эту оплату в затраты имеешь право вписать В ИЮЛЕ, т.е. в 3 квартале, а по итогам 2 квартала будь добр заплати 15 %, т.к. прибыль есть

(У меня такая же тема - затраты прошлого года не имею права списать до конца года и плачУ налог и плАчу )

[ellenochka]

эту оплату в затраты имеешь право вписать В ИЮЛЕ, т.е. в 3 квартале

оплата от заказчика это не затраты, это прибыль

[ellenochka]

У меня такая же тема - затраты прошлого года не имею права списать до конца года и плачУ налог и плАчу

что-то помоему вы попутали, может убыток, а не затраты

[Алекс ИП]

оплата от заказчика это не затраты, это прибыль

В затраты можно принять ТОЛЬКО ОПЛАЧЕННЫЕ работы и услуги, т.е. сделанную работу в июне, но оплаченную в июле, принимаем в затраты -в июле.

[ellenochka]

В затраты можно принять ТОЛЬКО ОПЛАЧЕННЫЕ работы и услуги, т.е. сделанную работу в июне, но оплаченную в июле, принимаем в затраты -в июле.

Все верно если ВАМ оказали услуги и ВЫ заплатили