Добрый вечер! У меня тут заклинело немного. Помогите плиз. Взяла ООО на УСН. Надо документы приходные делать. Я НДС включаю в стоимость, чтобы в оборотке сч.19 и 68 не сигналил... Наценка 10%, но я посчитала ее по отношению к стоимости приходного товара с НДС. Я не правильно сделала...? Т.к. НДС 18%по товару реализуемому потом в расходы идет, а наценка всего 10%. Значит мне, как минимум наценку надо делать 18+1....%? Да? Помогите.
А для чего Вы считаете "наценка 10%"? Чтобы что?
Best regards, Михаил
Чтобы прикинуть аванс ежеквартальный при УСН. 10%-это примерно...
А каким образом "наценка" влияет на аванс?
Best regards, Михаил
Просто никогда с УСН не работала... А здесь перепродажа у них, приходится делать все документы и приходные и расходные... Вот я и беру цену реализации, отнимаю из нее 10% например, получается приходная цена с НДС. Вот меня и смутило то, что она первоначально то с НДС...
По-моему я окончательно запуталась... Наверное я неправильно прикидываю... Аванс=все поступившие деньги на р/сч-все выплаты? Да?Сообщение от mvf
И все же я правильно наценку делаю или нет?
Вообще-то приход надо фактический брать, а не определять его расчетным путем.Вот я и беру цену реализации, отнимаю из нее 10% например, получается приходная цена с НДС.
Best regards, Михаил
Объект какой?По-моему я окончательно запуталась...
Best regards, Михаил
Это понятно, что фактический...Но мне приход надо рисовать...(какой нарисую-такой и будет). А объект: доходы-расходы 15%.
ничего себе рембрандНо мне приход надо рисовать...(какой нарисую-такой и будет)
а что ККМ и р/с уже отменили?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Оплату поставщикам тоже рисуете?какой нарисую-такой и будет
Best regards, Михаил
А что, у вас все документы от белых фирм? Я такие организации не встречала, где б не делали документы приходные под реализацию чтобы прибыль скрыть.
не все конечно документы, а только под товар, который купили не в "белую".... удивляете вы меня просто!
С р/с все ок! ККМ нам не нужен. А деньги "поставщику" все перечисляются ест-ноооо...ничего себе рембранд
а что ККМ и р/с уже отменили?
mvf , я вообще то только хотела узнать правильно ли я наценку делаю не маловато ли.... С остальныи все в порядке.
Угадать что ли надо? Ну пусть будет "маловато". Сделайте наценку 38,5%.mvf , я вообще то только хотела узнать правильно ли я наценку делаю не маловато ли....
Best regards, Михаил
Блин. Да не угадать. Е мое....Это нармально,
что наценка=цена приходная с НДС+10%
Маловато, плюс сорок лучше б было.
Непонятно, почему бы не поинтересоваться у хозяина?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
если это нормально, то почему не правильно?
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Если все окей, то как Вы собрались рисовать выручку, если она прямо просматривается по расчетному счету? Сколько денег пришло, такова и выручкаС р/с все ок!И с расходами аналогично - нет оплаты, нет расхода
Чувствуется, что у кого-то еще не было налоговых проверок с выкидыванием из расходов липовых поставокне все конечно документы, а только под товар, который купили не в "белую".... удивляете вы меня просто!
Над.К, ситуация такая....товар реализуется в течении месяца например. В конце месяца я делаю приходные документы. Выручка естественно у меня на р.счете видна для УСН. Просто, когда я делаю прих товара, то наценку делаю 5-10%. И меня это смущает, т.к. одна знакомая сказала, что это мало , а аргументировать не смогла...типа читала где-то. Если меня такая наценка устраивает,то я ничего не нарушаю, все правильно?
Знаете, я как-то не специалист по рисованию выдуманных документов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
