Документ прошлого года?

[ЗеленыйБухгалтер]

Был утерен документ о поступлении материалов от 2008 года,поставщик выслал дубликат...проблема в том что в бух.базе (1С) этот документ проведен на большую сумму и без уточнения позиций,цен,даже номер документа не указан...как теперь это исправить, что делать с ндс, документ то был с НДС ?Подскажите пожалуйста...я чайник


P/S. Короче похоже в прошлом году наши снабженцы документ потеряли...а глав бух парится не стала и со слов видимо провела документ на обум..просто написала позиция-материал-сумму, теперь вот я запрасила копию документа у поставщика..там на накл. подпись нашего снабженца стоит...а сумму то не та что у меня проходит..вот запрасила дублекат..а как провести правильно все это..это вопрос

[Ирина ЛС]

Скорее всего, делать придется одно - сторнировать проведенный ранее документ, оформлять проводку в соответствии с полученным документом. Править декларации по НДС, прибыли...

[ЗеленыйБухгалтер]

Скорее всего, делать придется одно - сторнировать проведенный ранее документ, оформлять проводку в соответствии с полученным документом. Править декларации по НДС, прибыли...

ууууууууууууа иначе никак...править деклараци по ндс и прибыли..жуть то какая(((

[Ирина ЛС]

Если у Вас неправильно введен приход, значит и сальдо с этим контрагентом "плывет"?

[ЗеленыйБухгалтер]

Если у Вас неправильно введен приход, значит и сальдо с этим контрагентом "плывет"?

ну да плывет....я акт сверки запрасила у них и обнаружила...я ж фирму эту недавно виду

[Ирина ЛС]

Ну вот, значит править все равно придется. А как Вы подправите? Если хотите, можете рискнуть и сделать все настоящим периодом... с надеждой на то, что при проверке не вскроется. А период правки какой? В каком году неверно документ введен

[Лёнка]

Сумма то существенная? и в какую сторону ошибка-уменьшили или увеличили поступление?

[ЗеленыйБухгалтер]

Сумма то существенная? и в какую сторону ошибка-уменьшили или увеличили поступление?

самое смешное разница 306 руб. к уменьшению поступления

[Ирина ЛС]

Из-за 306 руб., пожалуй, дразнить гусей не стоит. Исправьте в настоящем периоде и ждите проверки. Укажут исправить, тогда и исправите.

[ЗеленыйБухгалтер]

Из-за 306 руб., пожалуй, дразнить гусей не стоит. Исправьте в настоящем периоде и ждите проверки. Укажут исправить, тогда и исправите.

а как исправить в настоящем периоде....т.е. сторнировать старый...а правильный уже сегодняшней датой да....?

[Ирина ЛС]

У Вас 1-с? Если сторнировать старый, в книге продаж вылезет операция с минусом. Сделайте 2 проводки в одной операции - 1 отменяет старую, 2 проводит документ с нужной суммой. Тогда в книге продаж должно отразится сальдо, без минусовки. Попробуйте

[ЗеленыйБухгалтер]

У Вас 1-с? Если сторнировать старый, в книге продаж вылезет операция с минусом. Сделайте 2 проводки в одной операции - 1 отменяет старую, 2 проводит документ с нужной суммой. Тогда в книге продаж должно отразится сальдо, без минусовки. Попробуйте

извините за тупость..чайник же...а какая проводка будет по отмене старого документа?

[Ирина ЛС]

Проводка будет обратная предыдущей на неправильную сумму, и такая же как предыдущая - на правильную

[ЗеленыйБухгалтер]

Проводка будет обратная предыдущей на неправильную сумму, и такая же как предыдущая - на правильную

Ирина ЛС все поняла,большое Вам спасибо!!!