Помогите, пожалуйста, советом, как лучше поступить. У меня на остатках товар на сумму более 1,5 млн.руб. Директор принял решение о закрытии фирмы. Если сейчас продать весь товар даже с минимальной наценкой, то получится очень большой НДС к уплате. Подскажите, можно ли как то уменьшить этот НДС. Может можно какими-нибудь услугами его закрыть, хотя бы немного. Но опять же фирма закрывается, деятельность будет минимальная, какие можно услуги придумать???
Перейти на упрощенку, или получить освобождение от НДС (т.к. выручка за квартал меньше 2 млн. руб. - уточните сами в НК)
так ведь тогда придется восстанавливать НДС с товара, а это тоже не маленькая суммаСообщение от 26214
Я сейчас изучаю НДС, поэтому самой интересно - как правильно. Подождите, мож модератор вам ответит...
А зачем восстанавливать? т.е. вы его уже зачли - 19.3/60 , 68.2/19.3 после получения счет-фактуры от поставщика и оплаты с расчетного счета. С какой стати его восстанавливать по прошлым периодам, когда вы находились на общей системе налогообложения.
при переходе на УСНО НДС ранее принятый по товарам не проданным надо восстанавливать и уплачивать в бюджет
а чё такое "закрыть услугами"?
найти того, кто вам окажет услуг на полтора лимона... ну в принципе даже если найдутся такие, то они все вам и расскажут, думаю. Пок!
Здравствуйте, у меня такой вопрос- договор подряда заключен в 3кв.(в периоде, когда организация являлась плательщиком ндс)в 4 кв.орг-я планирует получить освобождение от ндс по ст.145 планируется закрыть этот договор..........можно ли закрыть данный договор док-тами без ндс(т.к. в 4кв.орг-я не явл.плательщиком ндс и обязана выставлять док-ты без ндс)Помогите кто может!заранее, спасибо!!!
accauntin, если вы получите освобождение и сделаете работу в 4 квартале, то только без НДС и сможете документы оформить. А НДС (если предоплату получали) надо заказчику вернуть. Или доп. соглашение к договору подписать на изменение суммы
Cкажите, а нельзя просто получить от заказчика уточняющее письмо к П/П о том что сумму перечисленного аванса считать с НДС??или обязательно его ему возвращать?
accauntin, у вас в договоре что написано про НДС?
в договоре как я понимаю должно значиться с ндс поскольку в 3кв орг-я право на освоб-е утратила........а док-ты с ндс не хотелось бы выставлять?как быть.........подскажите пож-та еще а как в случае с теми сч-ф которы уже выставлены без ндс (поскольку узнали что утратили право на освоб позже)нужно ли их перевыставлять заново и как с книгой продаж тогда???заранее.благодарна
Вот поэтому и надо или условия договора менять или НДС вернуть. Уточнение платежа никак не поможетв договоре как я понимаю должно значиться с ндс
Так вы получили освобождение или утратили?как в случае с теми сч-ф которы уже выставлены без ндс (поскольку узнали что утратили право на освоб позже)
Вот поэтому и надо или условия договора менять или НДС вернуть. Уточнение платежа никак не поможет........каким образом тогда менять если договор подписан в 3 кв.когда должны были начислять ндс........составить доп соглашение, что считать ст-ть работ с ндс или как лучше???а закрываем когда не должны платить???(освобождение у нас закончилось в июне......а поскольку бывшый бухгалтер не представила док-ты в налоговую на продление этого права..........соответственно сейчас должны начислять, с отчетностью за 9мес планирую заново получить это освобождение.......вот и мучаемся сейчас 3 кв ни туда и ни сюда.....как со сч-ф быть с книгой продаж, входному ндс и договорами.....вся запуталась!
0. Не паниковать....
1. По полученным деньгам заключить договор займа с контрагентом.
2. Стребовать с контрагента письмо с уточнением назначения платежа.
3. Заключить договор подряда с контрагентом 4 кварталом б/ндс
4. Выдать документы 4 кварталом б/НДС
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Подписать с клиентом доп.соглашение от 4 квартала, где сказать, что стоимость работ столько-то рублей, без НДС.каким образом тогда менять если договор подписан в 3 кв.когда должны были начислять ндс........составить доп соглашение, что считать ст-ть работ с ндс или как лучше???
Но лучше попробуйте сделать, как FM пишет. Потому что иначе НДС с аванса вы должны начислить в 3 квартале, а вот к вычету принять его проблематично будет
дело в том что договор не один .........и что щас все переделывать ,а если некоторые из них уже закрыты и контрагент не пойдет на то чтобы их переделывать и переносить на др кв.???притом что некоторые из них гос.учреждения?????
Так работы то вы в каком квартале сделали? Если в 3-м, то документы с НДСа если некоторые из них уже закрыты и контрагент не пойдет на то чтобы их переделывать и переносить на др кв.???
некоторые договора переходят с 3 на 4квартал..........и если переделывать как займы.....тогда с расходами чего делать........работы ведь ведутся и велись?как с этим
Тогда с этим никак. Можете простить налоговой уплаченный с авансов НДС....
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
может все-таки есть какие-то варианты налоговую нагрузку уменьшить???или совсем безнадежно?
а возможен ли такой вариант:приходовать материалы, купленные в 3кв на объект и списывать на расходы буд.периодов 97/10..........а в 4 кв. списать материалы 20/10 закрыть договор актом выполненных работ по их завершении и соответственно ндс не начислять(в случае получения на 4кв освобождения)
что это вам даст?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
по дог заключенным в 3кв переходящим на 4кв.....вроде как подготовительные работы велись, закупались материалы....а в 4кв закрыть их без ндс
Вообще то материалы, используемые для работ, результат которых не сдан, остаются на 20 как незавершенка, т.е. 20 - 10 и 20й не закрыватьматериалы, купленные в 3кв на объект и списывать на расходы буд.периодов 97/10..........
все понятно.......а материалы закупленные для объекта по которому дог еще не подписан........я так понимаю что они на 97......а в случае заключения дог на 20
Нечего материалам делать на 97.материалы закупленные для объекта по которому дог еще не подписан........я так понимаю что они на 97......а в случае заключения дог на 20
Они или на складе лежат (10-й счет) или в производство работ пускаются (20-й счет)
как тогда потом я этот 20й привяжу к объекту если материалы уже фактически отправлены в произ-во......а дог еще не заключен(смысл был в том чтобы дог перезаключить на др квартал- когда освоб-е от ндс будет)
Так зачем тогда на 20-й материалы отправлять? Все равно пока работа не сдана, не уменьшают эти материалы ваш доход, так пусть и "лежат на складе".как тогда потом я этот 20й привяжу к объекту если материалы уже фактически отправлены в произ-во......а дог еще не заключен
НДС по этим материалам вам всё равно к вычету не поиметь, потому что реализация, под эти материалы не будет у вас НДС облагаться.
0. Не паниковать....
1. По полученным деньгам заключить договор займа с контрагентом.
2. Стребовать с контрагента письмо с уточнением назначения платежа.
3. Заключить договор подряда с контрагентом 4 кварталом б/ндс
4. Выдать документы 4 кварталом б/НДС
Подскажите пож-та можно ли все-таки как-то физически авансы не возвращать........а получить от пок-ля уточнение платежа как займ............а авансы перекинуть на 4кв????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
