Подскажите, пожалуйста, у нас деятельность которая облагается НДС и которая не облагается. Случайно по кассе без НДС пробили товар, который должен быть с НДС. Теперь я так понимаю мне на эту сумму надо накрутить НДС сверху?
Подскажите, пожалуйста, у нас деятельность которая облагается НДС и которая не облагается. Случайно по кассе без НДС пробили товар, который должен быть с НДС. Теперь я так понимаю мне на эту сумму надо накрутить НДС сверху?
Правильно понимаете. Платите НДС государству за свой счет
А помогите с проводками, пожалуйста:
90-41 50 списана себестоимость
62-90 100 сумма, пробитая без НДС, которая по факту должна быть с НДС
90-68 18 р. НДС или может сразу 91 (не принимаемые для целей НУ) - 68 18 р. или 99 - 68 18 р.?
я бы сделала вот так:
Д 50 К 62 - 100 руб
Д 91.2(не принимаемое к НУ) К 62 - 18 руб
Д 62 К 90 - 118 руб
Д 90.3 К 68.2 - 18 руб
Спасибо, а есть еще мнения?
тут получается искуственное завышение выручки?Сообщение от Надин
однозначно...тут получается искуственное завышение выручки?
какая разница, по какой секции пробили, если результат после исправления ошибки правильный?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием