Как начислить дивиденды не сотруднику, чтобы они попадали в 1,2-НДФЛ (7,7 УСН)

[Стенина]

1С Предприятие 7,7 Усн редакция 1,3 7.70.163
Начисляю дивиденды и НДФЛ операцией вручную. В 1-НДФЛ данные не попадают. Как делать правильно? Спасибо

[mangust4]

В заголовке Вашей темы написано "Как начислить дивиденды не сотруднику" - какой смысл формировать карточку 1,2-НДФЛ не Вашему сотруднику. Попробуйте сформировать, например, мою, или товарисча Березовского - оч. охота посмотреть на его официальный доход НЕ в Вашей организации.

[Andyko]

mangust4, а что в этом странного?

[Стенина]

Mangust4, вообще-то на таких людей (учредителей-не сотрудников, получивших дивиденды) нужно вести карточки 1-НДФЛ и подавать сведения в налоговую по форме 2-НДФЛ.

[Генук]

Дт пусто - Кт ДФЛ.01<Стенина><дивиденды>

где элемент "дивиденды" предварительно заведён как новый элемент справочника Виды начислений (выплат) с кодом НДФЛ 1010 и снятыми галочками ПФР и ФСС_НС

[mangust4]

Ок. Убедили.
Тогда, такое предложение: Если Вы все начисления им делаете руками, то почему бы и карточки руками не заполнять?

[Стенина]

Генук, спасибо большое. Получилось. Сумма дохода и налог исчисленный сели куда надо. А вот то, в " сумма налога удержанная" в разделе 4 1-НДФЛ не попадает. Это вручную корректировать или тоже есть свои хитрости?


mangust4, а каким документом по-вашему в 7,7УСН можно начислить дивиденды, если не ручной операцией?

[mangust4]

mangust4, а каким документом по-вашему в 7,7УСН можно начислить дивиденды, если не ручной операцией?

А почему бы не воспользоваться документом "Начисление зарплаты"?

[Стенина]

Я так понимаю, что этот документ может делать проводку только по К70, а мне надо по 75 (так как учредители не явл сотрудниками орг-ии).

[mangust4]

Я так понимаю, что этот документ может делать проводку только по К70, а мне надо по 75 (так как учредители не явл сотрудниками орг-ии).

Как вариант можно в конфигураторе включить возможность редактирования "Операций" - не надо мучиться с ручными проводками: провёл "начисление зарплаты", поправил проводку, карточка 1-НДФЛ Готова.

[Стенина]

Думаю, по трудозатратам "поправлять проводки" тяжелее, чем ввести еще одну (как посоветовал Генук)

[mangust4]

Думаю, по трудозатратам "поправлять проводки" тяжелее, чем ввести еще одну (как посоветовал Генук)

Одну ли?
Ведь кажется у вас не до конца всё получилось? Что-то всё-таки не заполнилось?

[Свой]

Как вариант можно в конфигураторе включить возможность редактирования "Операций" - не надо мучиться с ручными проводками: провёл "начисление зарплаты", поправил проводку, карточка 1-НДФЛ Готова.

При перепроведении данного документа сделанное вручную редактирование операции отменится. Это чревато большими, трудновыявляемыми ошибками в учете.