Налог на прибыль. Полугодие.

[Юра.]

Добрый день. Прохожу сверку с налоговой. всплыла проблема.
У меня убытки во 2м квартале.
В декларации на прибыль за полугодие не заполнил Лист 2 (прод-е)
сейчас заполняю уточнёнку по прибыли по арифметическому контролю. вот что выходит:

данные 1 кв:
стр 180 = 39000
стр 290 = 39000

полугодие, соответственно:
стр 210 = 78000
стр 280 и 281 = 78000 с разбивкой по процентам

Подскажите, правильно? ух ж эта прибыль

[Январь]

Если налоговая база за 1 полугодие равна 0, то правильно

[Юра.]

Если налоговая база за 1 полугодие равна 0, то правильно

за 1 кв - прибыль, а за полугодие - убытки, перекрывающие эту прибыль. Значит налоговой базы нет. Правильно?

[Юра.]

И ещё после 1 кв. начислил 39000 авансовых платежей и заплатил, теперь сторнировал - гуд?

[Тоня]

Если начисляли авансы 2 квартала, то сторнируйте.

[Январь]

за полугодие - убытки, перекрывающие эту прибыль. Значит налоговой базы нет. Правильно?

Да

И ещё после 1 кв. начислил 39000 авансовых платежей и заплатил, теперь сторнировал - гуд?

Да (начисленного налога на прибыль за 1 полугодие должно быть 0)