Помогите решить задачу:
Командировка 11 дней для приобретения ОС, выдано под отчет 50 000 руб., К авансовому отчету приложены:
1) отчет о выполнении задания,
2) командир. удостоверение,
3) договор на приобретениеОС,
4) ПКО , счф на приобретение ОС, стоимостью 29500, в т.ч. НДС 4500,
5) ж/д билеты - 5400
6) счет гостиницы- 8800
Нужны проводки по приобретению ОС.
01 - 08/60 - 71
Best regards, Михаил
в АО:
дт08 - кт71
дт68 - кт71
в том то и вопрос, сразу из А/О на сч08 или через сч60 ?Сообщение от Hana-Hana
Я сделала так. Правильно ли?
71-50- 50000
60-71- 29500
60-71- 8800
60-71- 5400
08-60- 25000
19-60- 4500
68-19- 4500
08-60- 8800
08-60-5400
01-08- 39200
1. А почему не сразу на 08?60-71- 5400
08-60-5400
60-71- 8800
08-60- 8800
2. А в счете гостиницы и ЖД билете НДС нет?
Best regards, Михаил
Понимаете, это задача из ВУЗа, попросили помочь. Вот дословно задание:
Иванов направлен в командировку с 3 по 12 июня для приобретения объекта ОС. Ему выдали из кассы 50000. Вернувшись из командировки, он составил А/О, к которому приложил:
1) отчет о выполнении задания,
2) командир. удостоверение,
3) договор на приобретениеОС,
4) ПКО , счф на приобретение ОС, стоимостью 29500, в т.ч. НДС 4500,
5) ж/д билеты - 5400
6) счет гостиницы за проживание 8-ми дней- 8800
Отразите в учете операции по приобретению ОС. Все.
Тогда - все правильно написалиНа "пятерку"
поправлюсь - верно
дт08 - кт71
дт19 - кт71
согласно инструкции к плану счетов счет 71 не корреспондирует со сч.60
многие организации, конечно, проводят через сч.60, так быстрее найти контрагента от кого что куплено, но аудиторы делают замечания, если проводить через сч.60.
Да уж...
Задачки надо решать самостоятельно.
А уж оказывать "медвежью" услугу точно не стОит...
очень остроумно и добросердечно! А медвежья услугу в чем????
Гнать надо таких "аудиторов".но аудиторы делают замечания, если проводить через сч.60
Best regards, Михаил
а почему именно через 60сч надо проводить?
на курсах по бухучету проводили именно через 08
Потому что подотчетник платит деньги поставщику от имени организации, которые ему эта самая организация и выдала в подотчет для этих целей. И документы на ОС будут выставлены от конкретного поставщика, соответственно, вам необходимо будет отразить и поступление ОС и сопутствующий НДС, возместить этот НДС.
На курсах какому-то котловому методу учат...
Да не "именно надо", а не запрещено.а почему именно через 60сч надо проводить?
Best regards, Михаил
Д.71 К.50
Д.08 К.71
Не сч.71, а целый завод!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
