Как принять к зачету НДС в этом случае?

[dsa046]

Добрый день!

Есть сим-карта МТС, была зарегестрирован на ИП. Потом переоформили ее на ООО. В конце каждого месяца МТС закрает счетом-фактурой сумму, потраченную в течение этого месяца. При передаче от ИП к ООО, на счете была сумма - 500 руб. В июле сотрудники ООО израсходовали на 350 руб. МТС выставил на ООО счет-фактуруза июль на 350 руб, указав там реквизиты платежек ИП(т.к. списмывались деньги ИП),и одновоременно счет на 350 руб на пополнение баланса. Мы оплатили от ООО этот счет. В августе сотрудники ООО израсходовали еще 350 руб. МТС выставил счет-фактуру с указанием двух реквизитов платежек ИП(150 руб оставшиеся) и ООО(пополнение последее баланса).

Вот так получается со счетами-фактурам:
Июль - 350 р(оплата ИП)
Августа - 350 р (150 оплаты от ИП, 200 часть оплаты ООО)

Как мне теперь это хозяйство списать/зачесть в ООО? Мы не платили МТС ничего в Июле, но у нас есть счет-фактура за Июль, с не нашими номерами платежек. В Августе - в счет-фактуре, один номер платежки не наш, второй наш. Что мне делать?

[FM]

Что мне делать?

принимать к вычету в обычном порядке...

[Glawbuch]

принимать к вычету в обычном порядке...

С момента переоформления

[dsa046]

Ну если вводить счет-фактуру и акт МТС в полном размере, то у меня образуется кредитовое сальдо на 60 счете, т.к. я МТС не платил денег в Июле, а платил ИП. Объясните для начинающего,в чем хитрость? Как тогда кредит 60 выравнивать?

[ZZZhanna]

У меня подобная ситуация периодически возникает без всякого переоформления сим-карты, директору надо срочно пополнить счет - он кладет деньги через терминал, а чеки в аванс.отчет подкладывать забывает. В результате по оплате по документам оператора проходят суммы больше, чем у нас. Вешаю на 76/до выяснения. И висят...выясняются...

[dsa046]

up!

[FM]

Как тогда кредит 60 выравнивать?

разницу включите в доход....

[Andyko]

а ИП теперь как связан с ООО?

[dsa046]

а ИП теперь как связан с ООО?

Это ко мне вопрос? Если да то незнаю даже как, кроме акта передачи номера ничего между ними нет.

[Andyko]

значит, доход будет налогооблагаемый

[Naumov]

Может просто с передачей номера еще и уступку права требования сделать на остаток задолжности?
возникнет аванс у ООО перед МТС, задолжность у ОО перед ИП (закрыть деньгами).

[Andyko]

можно
но автор утверждает, что никаких взаимоотношений ООО с ИП нету, где его искать то?

[Naumov]

Может не правильно объяснил? ИП скорее всего учредитель ООО

[dsa046]

>>ИП скорее всего учредитель ООО
Да, это так. Но не вижу разницы кто учредитель: есть ИП и есть ООО, и между ними повисла сумма. Может конечно чего не понимаю...

[Andyko]

разница существенная:
либо есть человек который оплатил за организацию и ему эти деньги нужно вернуть
либо деньги упали в виде манны небесной

[dsa046]

Есть, вернуть.

P.S. На самом деле сумма копеешная, можно и ввиде манны, лишь бы бухгалтерию подчистить, чтоб не висело ничего и чтоб счет-фактуру зачесть можно было в расходы.

[Andyko]

возможность зачесть ндс или расходы в виде услуг связи от оплаты не зависит