УСН и НДС

[Forgira]

Подскажите, пож-та

наша компания на УСН, сы заказали услуги у компании нерезидента, и соответсвенно выступили налоговым агентом.

нужно ли подавать декларация по НДС, к вычету мы естесстевенно ничего не выставляем, но сообщим налоговой о том, за что заплатили НДС?

[AZ 2]

нужно ли подавать декларация по НДС

[Вико]

А вот нерезиденту мы платим за услуги без НДС? а сам выделенный им НДс платим в бюджет верно? и соответственно подаем декларацию.... ну поругайте если не так, пытаюсь вот разобраться .(

[Над.К]

а сам выделенный им НДс платим в бюджет верно?

Они Вам выставили счет с НДС? Что за нерезидент, и что за услуги?

[Вико]

Они Вам выставили счет с НДС? Что за нерезидент, и что за услуги?

рассказываю...

мы УСН (15%). Нзвание услу ги по договору - предоставление интернет-ресурсов, а именно IP-адреса и номера АС. Услуги оказываются в Нидерландах, т е не на нашей территории. Я думаю, могу отнести эти расходы на Н02, поскольку они необходимы для осуществления основного вида деятельности. У нас это услуги связи, мы провайдеры. Но по договору мы также уплачиваем вступительный единовременный взнос. Вот тут засада... на расходы его (Н02) сажать?

Счет...в нем не выделен НДС, также как и в договоре рпо него ничего не сказано, но в счете есть такая фраза "Стоимость услуг не включает российский НДС, который должен быть начислен, если он подлежит применению". Она меня смущает.... как быть?

[Над.К]

Вступительный взнос в расходы взять не получится.
Да, эти услуги НДС облагаются, Вы налоговый агент

[Вико]

Вступительный взнос в расходы взять не получится.
Да, эти услуги НДС облагаются, Вы налоговый агент

Спасибо вам! в шоке я((( там взнос вступительный 2000 евро.... так жалко....

по поводу НДС. сичтаю по схеме 18/118... давно не работала с ним.( и так этому радовалась. Договор у нас с 01.10.09. Значит, уплатить я его должна и подать декларацию после 4 квартала, до 20 января 2010?

А вот этот уплаченный НДС на расходы (Н02) принять можно?

[Над.К]

Да, в расходы принять можно. Обязанность перечислить НДС и сдать декларацию появится в том квартале, когда Вы заплатите за услуги. Сам факт заключения договора еще не делает Вас налоговым агентом

[Вико]

Да, в расходы принять можно. Обязанность перечислить НДС и сдать декларацию появится в том квартале, когда Вы заплатите за услуги. Сам факт заключения договора еще не делает Вас налоговым агентом

пасибо за разъяснения!