По итогам 9 месяцев Вышла сумма налога к доплате – строки 270 и 271 листа 02.
И авансовые платежи на следующий квартал – строки 290- 310
Авансовые мы должны начислить и в течение следующего квартала платить,
А что делать с суммой налога к доплате?
По итогам 9 месяцев Вышла сумма налога к доплате – строки 270 и 271 листа 02.
И авансовые платежи на следующий квартал – строки 290- 310
Авансовые мы должны начислить и в течение следующего квартала платить,
А что делать с суммой налога к доплате?
платить что делать
а начислять её не надо?Сообщение от Аноним
конечно
Творю, но за последствия не...
Если начислить налог к доплате, тогда не сойдутся форма 2 и декларация по прибыли
В бухучете налог будет больше
Значит что-то неправильно делаете, должно сходится.
Творю, но за последствия не...
ну вот например
1 квартал прибыль 1000
Её мы начисляем Дт 99 Кт 68, и платим
Полугодие – прибыль 1500
начисляем Дт 99 Кт 68 500
9 месяцев – прибыль 3200
начисляем Дт 99 Кт 68 1700
за каждый период есть ещё сумма налога к доплате- по строкам 270 и 271. если её тоже начислить, то не сойдутся декларация по прибыли и форма 2.
где ошибка?
это и есть у васза каждый период есть ещё сумма налога к доплате- по строкам 270 и 271начисляем Дт 99 Кт 68 500начисляем Дт 99 Кт 68 1700
А налог к доплате из-за чего возник? Из-за ошибки? Расходы брали лишние в предыдущих периодах? или прибыль доначисляете?
В любом случае это должно найти отражение в бухучете. ПБУ 18 вам поможет.
налог 200 Д 99 К 68квартал прибыль 1000
налог 300, но в декларации к доплате будет 100, поэтому проводка Д 68 К 68- 100Полугодие – прибыль 1500
налог 640, к доплате 320, на эту же сумму и проводка.9 месяцев – прибыль 3200
Творю, но за последствия не...
Скажите, пожалуйста, закрыла месяц, 1С посчитала налог на прибыль с копейками, а в декларации сумма округленная. Платить налог надо по декларации? Как тогда с этими копейками быть? Или в закрытии месяца вручную подкорректировать по данным декларации? Я просто первый раз....
И я в первый. За полугодие заплатила налог на прибыль 800 руб. За 3 квартал насчилата 18000, по строке 220 (уплаченные ранее суммы) ставить 800 или нет. Вроде прочла что это только для тех кто платит ежемесячно???.
Иеще налог на прибыль платить сразу 100% или как НДС можно за 3 месяца?
Платить как в декларации. Уберите копейки бух.справкойПлатить налог надо по декларации?
Не правильно вы как-то прочли. 210 (220-230) для всех. И в вашем случае как раз 800 руб. туда и надо написать.За 3 квартал насчилата 18000, по строке 220 (уплаченные ранее суммы) ставить 800 или нет. Вроде прочла что это только для тех кто платит ежемесячно???.
Нет, сразу всё. Но с учетом ранее уплаченногоИеще налог на прибыль платить сразу 100% или как НДС можно за 3 месяца?
Последний раз редактировалось Январь; 17.10.2009 в 14:51. Причина: опечатка
Январь, большое вам спасибо, порадовали.
Январь, Спасибо! Т.е. сделать платежку на сумму по декларации, и те копейки, что остануться по дебету 68.04 списать бухсправкой на 91? Это соответственно будет в октябре. Так?
Зачем на 91? Вы начисляли их как? 99 - 68, вот так же и доначислите или сторнируйте лишнюю копейку.списать бухсправкой на 91?
Налог за 9 мес.? 30.09.09Это соответственно будет в октябре. Так?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
