 |
Ситуация следующая: Фирма "А" должна фирме "Б" - 20 000, в свою очередь фирма "Б" должна фирме "А" - 15 000. Был составлен Акт сверки (подтверждающий задолженности) и Акт взаимозачета, в котором указано, что фирмы "А" и "Б" НИ КАКИХ задолженностей друг другом не имеют.
Вопрос: Какие ручные проводки нужно сделать? Или как провести данные операции в 1С:8?
простите , а 5000 -подарок? тогда так и оформите как внереализационный доход
на 15 тыс. делаете Д60 К62- проведена оплата взаимозачетом. операция "Корректировка задолженностей"
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
можно считать что подарок.Сообщение от nat.e
Д60 - К62 - 15 000
А с 5 000 что делать? Корректировка долга проводиться, если только взаимозачет на одинаковые суммы
Списать через 91. Другой "вид корректировки" указать надоА с 5 000 что делать?
А можно по подробней?
katani, вы А или Б? Т.е. 5000 для вас кредиторка или дебиторка?
Я "А" Я остаюсь должна 5 000, но мне их прощают
Вид корректировки "списание кредиторской задолженности" укажите вместо "взаимозачета"Я "А" Я остаюсь должна 5 000, но мне их прощают
Должны получить проводку 60 - 91.1, налогом на прибыль не забудьте это обложить
Спасибо огромное у меня все получилось. Только вот остался один нюанс, программа же не поймет сама что 5 000 прибыль, ручную проводку делать?
Все колонки заполнили? И про НУ? Должна понятьпрограмма же не поймет сама что 5 000 прибыль, ручную проводку делать?
Почему не поймет? Счет 91.1 - это счет доходов, отражено по кредитупрограмма же не поймет сама что 5 000 прибыль
А НДС платить не надо? Я же платила НДС с реализации 15 000 и вычет НДС был с 20 000, с 5 000 платить не надо?Все колонки заполнили? И про НУ? Должна понять
В смысле говорите о востановлении НДС с 5 000 услуг, которые не оплатили? Нет такого основания для востановления суммы налога как списание кредиторской задолженности
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
