26 счет

[АнТим]

Помогите, пожалуйста, не закрывается 26 счет. Пишет:
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:.
Т.е. з/п с налогами полностью висит. И баланс не идет на эту сумму. Завтра последний день сдачи отчета. ПОМОГИТЕ!!!!!

[Тоня]

для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:.

Выручка по этому виду деятельности есть?

[А.бух]

Выручка по этому виду деятельности есть?

столкнулась с тем же вопросом, если нет выручки 1С отказывается закрывать 26счет,
пришлось закрывать вручную

[Аноним]

Последний раз выручка (поступление денег на р/с) была 22 июля. Июль и август закрылись нормально, а вот сентябрь нет.

[Аноним]

А.бух а как закрыть вручную? Я с этим еще не сталкивалась. А потом проблем не будет?

[Тоня]

А.бух а как закрыть вручную?

Сделать проводку 90 26.

[АнТим]

Аноним это я (автор)

[Тоня]

АнТим, ваш вопрос?http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=300786

[АнТим]

это через "операции введенные вручную"?

[АнТим]

Нет Тоня это не мой вопрос, я только тут спросила.

[Тоня]

это через "операции введенные вручную"?

Через них.

[АнТим]

Я наверное что-то делаю не так, у меня все равно ничего не закрылось. Пожалуйста, напише подробно как это сделать.
Заранее очень благодарна!

[Тоня]

Пожалуйста, напише подробно как это сделать.

В разделе 1С тема незакрывающихся счетов поднимается оч. часто. Поищите.

[АнТим]

26 счет закрылся, но теперь 90 не закрыт и баланс все равно не идет на эту сумму. Актив меньше пассива.

[АнТим]

УРААААААА!!! Все пошло!!!!!!!!!

[Цитрус]

УРААААААА!!! Все пошло!!!!!!!!!

Если отсутствует выручка,то сч. 26 и 20 тоже закрываются сч.91.
И еще не рекомендую делать "ручное" закрытие через "операции введенные вручную".Вы их потом не увидите!Сделайте через бухгалтерскую справку.

[DeLi74]

Извините...
по акту сверки от поставщика видим, что у нас прошла оплата за услугу в январе, но в нашей 1С этого нет... можно через "Операция вручную" исправить это?? счета 60.02; 26??

[Январь]

что у нас прошла оплата за услугу в январе

Как платили? Оплата это
60 - 51 или 60 - 50 или через авансовый отчет 60 - 71

[DeLi74]

ах да... Оплата через авансовый.. 60-71 Спасибо!