1С:Бухг-я 7.7: НДФЛ с % по займу!!!

[Noven'kaja]

Здравствуйте! У нас 1С:Бухг-я 7.7:релиз 164. При начислении % по краткоср.займу от сотрудника, проводки делала вручную.
Д91,2/К66,3-начисл.%, приним. к НУ (ст.рефин-я*1,1)
Д91,2/К66,2--//-- , не приним. к НУ
Далее удержан НДФЛ (вручную):Д66,3(66,2)/К68,1
Чтобы сумма начисл.% попала в карточку 1-НДФЛ, вручную делала проводки на сумму начисл.%: Д-/К ДФЛ,01
После этого суммы начисл.% в карточку попали, а вот НДФЛ удержаный не отражается. После занесения его в саму карточку вручную, при начислении следующей з/пл, прога автоматом удерживает из з/пл сумму налога, якобы "долг за налогоплательщиком". Что не так у меня с проводками? Заранее спасибо откликнувшимся!

[АнонимХ]

фсё так
в логике 1-ндфл в 1с никак не задейсвовано 66-68.1, там только 70-68.1
поэтому и нет удержанного ндфл
да и на 66 нет сотра

в общем, не знаю

[Генук]

нет у Бухии такого релиза... а вот у УСН есть...

[Noven'kaja]

нет у Бухии такого релиза... а вот у УСН есть...

у нас и есть УСН
Так что делать посоветуете? Ведь неправильно считает мне теперь НДФЛ в з/пл начислениях

[Волжанка]

Используйте счет 73, а не 66.

[Волжанка]

Используйте счет 73, а не 66.

Вернее, для удержания НДФЛ используйте счет 73.

Дебет сч. 73 - Кредит сч. 68
Дебет сч. 66 - Кредит сч. 73

[Noven'kaja]

Используйте счет 73, а не 66.

Так у меня вроде займ взятый, а не выданный. (сч.73 активный)

[AntonDr]

в логике 1-ндфл в 1с никак не задейсвовано 66-68.1, там только 70-68.1

Согласен, поэтому "как вариант" - "НДФЛ с процентов удержали из зарплаты" (т.е. отражаем проводкой Дт70 Кт68.1). Немного нелогично конечно, но зато автоматом заполняет 1-НДФЛ, не влечет за собой ошибок в начислении и уплате налога и следовательно штрафов. Если конечно по этому сотруднику есть оборот по 70му и НДФЛ с процентов его не перекроет.

[Волжанка]

Так у меня вроде займ взятый, а не выданный. (сч.73 активный)

Noven'kaja, я поняла, что сотрудник является заимодавцем, прочитав Ваш пост в первый раз. Решение вопроса остается прежним. Внимательно прочитайте мой пост #6.

Я предлагаю использовать сч. 73 только для удержания НДФЛ, а не вместо сч. 66 во всех проводках, т.е. мои проводки плюсом к Вашим:

Дебет сч. 73 - Кредит сч. 68 - с заимодавца удержан НДФЛ
Дебет сч. 66 - Кредит сч. 73 - отражено уменьшение задолженности перед заимодавцем на сумму НДФЛ

[AntonDr]

Могу ошибаться, но в коде карточки 1-НДФЛ не нашел обработки счета 73

[Волжанка]

Noven'kaja написала:

Чтобы сумма начисл.% попала в карточку 1-НДФЛ, вручную делала проводки на сумму начисл.%: Д-/К ДФЛ,01

В карточке:
ДФЛ,01 - доход,
68 - удержание.

[Волжанка]

Могу ошибаться, но в коде карточки 1-НДФЛ не нашел обработки счета 73

AntonDr, Вы правы.

Моя вина, совсем забыла, я действительно «правила» 1-НДФЛ под 73 (сейчас бы не стала), иначе НДФЛ с %-та по займу «подвисал» как исчисленный, но не удержанный, а в следующем месяце «клеился» к зарплатному, уменьшая зарплату к выплате.

P.S. Noven'kaja, в плане бухучета проводки я указала верные.

[Аноним]

AntonDr, Вы правы.

Моя вина, совсем забыла, я действительно «правила» 1-НДФЛ под 73 (сейчас бы не стала), иначе НДФЛ с %-та по займу «подвисал» как исчисленный, но не удержанный, а в следующем месяце «клеился» к зарплатному, уменьшая зарплату к выплате.

P.S. Noven'kaja, в плане бухучета проводки я указала верные.

В том то и дело, что больше интересует заполнение карточки и расчет НДФЛ с з/пл. Как я поняла, единственный выход - это задействовать 70 сч.

Волжанка, а что, разве без 73 сч. мои проводки ошибочны?

[Кошки рулят]

Д66,3(66,2)/К68,1

Вот это сейчас чума реальная ...
Наймите бухгалтера!!!
Немедленно!!!

[Noven'kaja]

Вот это сейчас чума реальная ...
Наймите бухгалтера!!!
Немедленно!!!

Согласна, ошиблась: в проводках пропустила 73 сч., но от этого моя проблема (с карточкой НДФЛ) сама не решилась
И зачем так категорично и громко кричать? Не ошибается тот, кто не работает

[Аноним]

Согласна, ошиблась: в проводках пропустила 73 сч., но от этого моя проблема (с карточкой НДФЛ) сама не решилась
И зачем так категорично и громко кричать? Не ошибается тот, кто не работает

Ну, бухгалтерская проводка должна же отражать суть/смысл/логику хозяйственной операции?
Что же вы НДФЛ у кредитов удерживаете?

[Noven'kaja]

Ну, бухгалтерская проводка должна же отражать суть/смысл/логику хозяйственной операции?
Что же вы НДФЛ у кредитов удерживаете?

Вообще, вопрос стоит по поводу расчета карточки НДФЛ, а также, чтобы сам удержанный с % налог не вычитался из следующей з/пл, как "долг по НДФЛ".

[AntonDr]

а также, чтобы сам удержанный с % налог не вычитался из следующей з/пл, как "долг по НДФЛ".

Имхо, учет расчетов по НДФЛ не ведется в разрезе видов дохода, с которого налог начислен.