Помогите с проводками!!

[Juli-buh]

Компания налом оплатила поставщику, оформили авансовый отчет, зделали запись Дт 41 - Кт 71, Дт 19 - Кт 71, оформили поступление товаров и услуг Дт 41 - Кт 60, Дт 19 - Кт 60. Какую/какие мне следует сделать проводки чтобы по 60 счету у меня не висела кредиторка?

[ZloiBuhgalter]

Компания налом оплатила поставщику, оформили авансовый отчет, зделали запись Дт 41 - Кт 71, Дт 19 - Кт 71,

Как Вы платили? Наличкой? Через подотчётника? И подотчётник УЖЕ ПРОЛУЧИЛ ТВАР/УСЛУГУ?

Тогда причём здесь второе оприходование Дт 41 Кт 60?

[БухАнка]

А тот факт, что у Вас вместо 1 единицы товара на счете 41 висит 2, Вас не смущает?

[shrilanka]

41,19-60
60-71
71-50

Лимит расчетов наличными между ю/лицами соблюден?

[Juli-buh]

Как Вы платили? Наличкой? Через подотчётника? И подотчётник УЖЕ ПРОЛУЧИЛ ТВАР/УСЛУГУ?

Тогда причём здесь второе оприходование Дт 41 Кт 60?

Спасибо! Это уже было сделано до меня, к тому же в 1С 8, я в ней вообще пока плохо ориентируюсь. Подскажите, пожалуйста, что мне делать????

[ZloiBuhgalter]

> Подскажите, пожалуйста, что мне делать????
1) Сходить на курсы по бухучёту. (Раз не знаете "что делать".)
2) Сходить на курсы по использованию программы 1С 8. (Раз не знаете "что делать" в программе.)

[Juli-buh]

А тот факт, что у Вас вместо 1 единицы товара на счете 41 висит 2, Вас не смущает?

Еще как смущает!!!

[ZloiBuhgalter]

shrilanka, зачем "в Питер через Владивосток ехать"?

41,19-60
60-71

[Juli-buh]

Спасибо

[Аноним]

Проводки по оплате поставщику за нал.
1. Выдано из кассы подотчетному лицу в подотчет Дт71 Кт 50
2. Подотчетное лицо оплатило поставщику Дт 60 Кт 71
3. Получили товар и оприходовали его Дт 41 Кт 60 Сумма товара без НДС
Дт19 Кт 60 Сумма НДС

[ZloiBuhgalter]

2. Подотчетное лицо оплатило поставщику Дт 60 Кт 71
3. Получили товар и оприходовали его Дт 41 Кт 60 Сумма товара без НДС

Зачем гонять через 60 счёт?
Зачем ехать в Питер через Владивосток?

[shrilanka]

Зачем гонять через 60 счёт?
Зачем ехать в Питер через Владивосток?

Чтобы учесть расчеты с контрагентом,если это не разовая покупка

[ZloiBuhgalter]

> Чтобы учесть расчеты с контрагентом



Ну так и платите через банк.

[shrilanka]

> Чтобы учесть расчеты с контрагентом



Ну так и платите через банк.

Не вижу связи.

[Осенька11]

Скажите, насколько важно проводить авансовый отчет через 60 счет, это где-то прописано?
я провожу просто 10/71. Постоянных контрагентов, с которыми расплачиваемся наличкой мало, и суммы не великие..

[Andyko]

настолько, насколько вам важно состояние учета расчетов с контрагентами

[Rain8]

Подскажите дир. купил ОС - сот. телефон стоимостью 40тыщ. налом (проведу через А/О). Ему дали чек и товарный чек. Достаточно ли этого, чтобы принять ОС к учету?

[ZloiBuhgalter]

ОС да, НДС - нет.

[Rain8]

ОС да, НДС - нет.

Возможно ли учесть НДС за наличный расчет? если да, то что надо сч/ф на это ОС?

[Январь]

Возможно ли учесть НДС за наличный расчет? если да, то что надо сч/ф на это ОС?

Не важно, какой расчет, счет-фактуру надо

[Rain8]

Ясно
ZloiBuhgalter и Январь спасибо Вам!

[masyndra]

Люди добрые, помогите чайнику! Зачем делается проводка Д 71.1 К 71.2 ??? Почему пишется корректировка взаиморасчетов???

[Январь]

Зачем делается проводка Д 71.1 К 71.2 ???

Это смотреть надо, для чего у вас такие субсчета заведены

[masyndra]

У нас УСН 71.1 Расчеты не принимаемые для НУ, 71.2 Расчеты принимаемые для НУ

[Glawbuch]

Зачем делается проводка Д 71.1 К 71.2 ??? Почему пишется корректировка взаиморасчетов???

Она вручную пишется?

[masyndra]

Эти проводки делал предыдущий бухгалтер. Вот что у нее было:
Д 60.2 К 71.1-5000
Д 60.2 К 71.1-6000
Д71.1 К 71.2-11000
Не очень понимаю для чего она это делала

Последняя проводка внесена в а/о. с пометкой корректировка взаиморасчетов

[Glawbuch]

А первые тоже вручную?

[masyndra]

Вообще, если я все правильно понимаю, то первые две проводки заносились автоматически (ну просто заполнялся документ а/о), а когда я проваливаюсь в проводки, то там видна третья. Думаю, что она была внесена вручную. Хотя...

[Glawbuch]

Не очень понимаю для чего она это делала

Возможно, что бы с непринимаемых на принимаемые перетащить.

[masyndra]

Да уж... А сразу не вариант поставить на 71.2??? Ну ладно, СПАСИБО за помощь!