доходы физ.лица и НДФЛ2

[Rkw]

Подскажите пожалуйста:

Арендуем у сотрудника автомобиль.
Ввожу в программу справкой, НДФЛ начисляю вручную.

Итог: в фонд зпл не попадает, но и в справку НДФЛ2 тоже не попадает.

Если вводить документом "начисление зарплаты" то попадает в фонд заработной платы, расчетную ведомость по зпл - неправильно тоже.

Каким доком ввести аренду и начисление НДФЛ, чтобы в фонд зпл не попадало, а в справку НДФЛ" попадало (у меня ж расчет по году не пойдет, если в НДФЛ2 не включать).

По форуму смотрела, не нашла.

1С 7.7 релизы 4.5. 508 и 1.3 163


Спасибо.

[Генук]

Бухия:
Дт пусто - Кт ДФЛ.1<ФИО><аренда>

[Rkw]

Извините, а нельзя поподробней?

Я делаю проводки в бух.справкой
Д20 К76.5
д76.5 К68.НДФЛ

На 68 попадает, по банку НДФЛ оплачиваем, как налоговый агент, закрываем. Затраты списаны.
В фонд зпл не попадает.
Одна проблема - в справку по НДФЛ2 не попадает, и по 68 не совпадет со справкой НДФЛ2 .

А проводкой Дт пусто - Кт ДФЛ.1<ФИО><аренда> я еще раз дфл начислю? Извините, не поняла.

Спасибо.

[нинель]

"...А проводкой Дт пусто - Кт ДФЛ.1<ФИО><аренда> я еще раз дфл начислю? Извините, не поняла."
Да, это будет дополнительная проводка,именно она формирует доходы начисленные сотрудникам.

[Генук]

сначала сделайте проводку, потом смотрите 1-НДФЛ

[Rkw]

Прводку сделала. В НДФЛ 2 аренда попала.
Теперь в расчетной ведомости ставит начисление - зарплата, а налог -ндфл общий с арендой. К выплате минусовая сумма.


Спасибо!

[Генук]

забаланс ДФЛ и баланс 76 никак не могут попасть в расчётную ведомость (70-й)

[Rkw]

Таки это же не 70, а проводка по начисление КДФЛ.01.
Значит я неправильно чего делаю

Я провожу бухгалтерскую справку.

Д20 К76.5 начислена аренда 10000=
Д76.5 К 68.1 Начислен НДФЛ 13% 1300=(условно)
Дпусто К ДФЛ.01 100000=

Получается:
В справке НДФЛ доход 100000= есть, налог исчисленый и удержанный есть.

А в расчетной ведомомсти:
начислено - зарплата
удержано НДФЛ на зарплату+1300(ндфл на аренду)
к выплате минусовая сумма.

спасибо.

[Генук]

т.е. у Вас в РВ попадает проводка Дт 76.5 - Кт 68.1?

[Rkw]

Убрала проводку Дпусто К ДФЛ.01 - расчетная ведомость нормально сформировалась. Зато теперь в НДФЛ2 не попадает аренда

Что неправильно и что делать?

Спасибо.

[Генук]

оставьте ДФЛ - только по этому счёту и формируются все налоговые карточки - как по НДФЛ, так и по ЕСН с ПФР...

проще не обращать внимание на печатную форму РВ - поправьте пока её вручную перед печатью, а я гляну модуль

[Генук]

да нет... нормально в модуле...

если только не делать грубейшую ошибку, когда враг кроме Бухсправки:
Дт 20 - Кт 76
Дт 76 - Кт 68
Дт - Кт ДФЛ.1
зачем-то ещё и жахнет док Начисление зарплаты по сотру с видом начисления "аренда" - тогда задвоится инфа...

найдите этот лишний док Начисления зарплаты по сотру и удалите его

[Аноним]

Это в релизе 1.3 163.
По 508 еще не было аренды.


по зпл все нормально - начислена одна зпл. Задваивается НДФЛ в РВ, вернее увеличивается на сумму налога с аренды. Я так понимаю, если вводишь провдку Д-КДФЛ1, то РВ показывает весь НДФЛ кот. с сотрудника нужно удержать. А начисления только зпл.

может отдельной справкой вводить проводку Д-КДФЛ1? Или без разницы?

Спасибо.

[Генук]

ну Вы даёте...
я был уверен, что мы балакаем за Б_508...

а в УСН кассовый метод - и прямой забаланс ДФЛ.01 может и не сработать для тех же расходов при перечислении 68.1-51

на будущее - Вы уж постарайтесь не прыгать в разговоре с одной конфигурации в другую без оповещения собеседника...

[Rkw]

я не прыгаю, я во первых строках спрашивала про обе конфигурации.
Как там и там проводить аренду, чтобы она в РВ не вошла, а в НДФЛ2 вошла.
У меня 2 фирмы - в УСН аренда уже прошла, а в 508 будет с ноября.

Мне нужен алгоритм ввода доков. Я может не понимаю, но разве принцип формирования НДФЛ не одинаковый? НДФЛ же не зависит от системы налогообложения?
Я не совсем понимаю при чем здесь кассовый метод, речь идет о РВ, там начисляется НДФЛ больше чем надо, на сумму НДФЛ аренды этого месяца. Перечисления в ндфл 2 не берутся
Но а делать чего? Спасибо.

[Генук]

я Вам не говорил, что в УСН надо проводить ДФЛ
в УСН лучше забыть про 76 и ручные операции и просто провести аренду через 70 - тогда точно всё сойдётся

[Rkw]

я Вам не говорил, что в УСН надо проводить ДФЛ
в УСН лучше забыть про 76 и ручные операции и просто провести аренду через 70 - тогда точно всё сойдётся

Большое спасибо за ответы.

Я так и сделала сначала. Но у меня аренда вошла в фонд зпл и висела по 70 счету.
А что будет потом с персонифицированным - она туда не войдет как начисленная зпл?
Галки у меня стоят, что не облагается ПФР и проч..
Но в фонде зпл такая сумма лишняя, некорректно, это же не зпл.

Я может зря туплю с этим вопросом. но не хочется потом в годовую отчетность с вытаращенными глазами бегать за программистами и спрашивать почему у меня ни разу фонд зпл не идет в отчетах.

Спасибо!

[Генук]

а Вы её начисляйте в день выплаты - тогда и не будет висеть ни дня

[Rkw]

а Вы её начисляйте в день выплаты - тогда и не будет висеть ни дня

Кругом косяки:

Начислять в день выплаты тоже не очень, акт прошел, денег мы ему должны, денег на рсч нет, сумма задолженности вроде как висеть должна.

Аренда попадает или в фонд зпл, что не есть хорошо,
Или не попадает в НДфЛ 2.

Или попадает в НДФЛ2, не попадает в фонл зпл, зато увеличивает НДФЛ в РВ и ставит сумму к уплате красную.

Я как-то малость в растерянности.

Может начислить зпл, потом быстренько распечать РВ, потом начислить аренду этой проводкой КДФЛ1, потом закрыть месяц и вручную красный хвост с 70 счета убрать?

Спасибо за поддержку.

[Генук]

по-хорошему стоило бы попросить программиста немного поправить модули под себя

[Зарплатчик]

Я делаю проводки в бух.справкой
Д20 К76.5
д76.5 К68.НДФЛ

На 68 попадает, по банку НДФЛ оплачиваем, как налоговый агент, закрываем. Затраты списаны.
В фонд зпл не попадает.
Одна проблема - в справку по НДФЛ2 не попадает, и по 68 не совпадет со справкой НДФ

По-моему, все правильно. Я бы сделала так же, и добавила вручную в 1-НДФЛ сумму дохода и НДФЛ. Тогда и РВ будет нормальная и в 2-Ндфл встанет.