регресс,отпускные,97 счет - неправильно считает

[Аноним]

Помогите кто может.
1с8 ЗуП
сотруднику в июле начислена з/п (44счет) и отпускные (отпуск в августе, счет 97). Вся сумма з/п облагается есн в обычном порядке, а отпускные - попадают под регресс.
Приавтоматическом заполнении документа "Отр.з/п в регл.учете" неправильно начисляются налоги. Точнее общая сумма начислений налогов верная, но в разрезе счетов 44 и 97 - неправильно. На 97 начисляет больше,чем нужно, а на 44 - меньше чем нужно. Программа как бы часть налогов на з/п вешает на 97 счет.

все пересчитала 100 раз, помогите, что делать?

[Генук]

цифры

[ZloiBuhgalter]

цифры

Судя по всему Вас не поняли...

[Аноним]

З/п - 40000
Отпускные-37301,6

Программа выдает:
44 /69.03.1 - 3 350,20р.
97.01 /69.03.1 - 320,32р.

а правильно так:
44 / 69.03.1 - 3446,71р.
97.01 / 69.03.1 - 223,81р.

здесь на 44 начисления не только по этой з/п, а вот на 97,01 - только отпускные

[Генук]

общегодовой доход? с учётом приведённого месяца

[Аноним]

ну общегодовой получается 317 301,6

[Генук]

я устал тащить информацию клещами... сразу нельзя привести цифры?

сколько ещё дохода легло на 44 в июле и какая часть его превысила ещё у кого-то другого первый предел?

[Аноним]

в июле ВСЕГО 336 065,22р. (з/п) + 37301,60р. (отпуск)

в з/п 336065,22 сидят 50 000р., подлежащие регрессу.

[Генук]

Доход = 336065.22 + 37301.60 = 373366.82
Взносы = 3670.52

Взносы_97 = 3670.52 * 37301.60/373366.82 = 366.71

проверьте соответствие регистров проводкам по доходам и взносам за весь год

[Генук]

хотя чего это мы пропорцию по всем берём?
логичнее по данному сотру:

Доход = 40000 + 37301.60 = 77301.60
Взнос = 663.8096

Взнос_97 = 663.8096 * 37301.60 / 77301.60 = 320.32
как и посчитано в ЗУП'е...
ч.т.д.

[Аноним]

хотя чего это мы пропорцию по всем берём?
логичнее по данному сотру:

Доход = 40000 + 37301.60 = 77301.60
Взнос = 663.8096

Взнос_97 = 663.8096 * 37301.60 / 77301.60 = 320.32
как и посчитано в ЗУП'е...
ч.т.д.

последнюю формулу не очень поняла..
я считала так:
с 40000 - 40000*1,1% = 440р - это на 44 идет
с 37301,60 - 37301,60*0,6% = 223,81р - это идет на 97
и в итоге общий взнос = 663,81р.

вот это не понимаю:
Взнос_97 = 663.8096 * 37301.60 / 77301.60 = 320.32

[Аноним]

даже не то чтобы не понимаю... просто почему считается так, а не моим способом? и почему получаются разные суммы? и как правильно считать?

[Генук]

логика пропорции состоит в том, что равномерно распределён регресс по данному месяцу дохода...

Ваша логика состоит в том, что Вы РБП целиком отправляете в хвост дохода...

[Аноним]

поняла. А как правильно? Об этом где-нибудь написано? считается ли ошибкой?

[Генук]

нигде не написано, поэтому любое деление законно...
для цимеса можно прописать в учётке

[Аноним]

я бы хотела оставить так, как считала. Но программа теперь каждый месяц при автоматическом заполнении минусует 44 и плюсует 97. Можно где-то в программе указать нужный способ???

[Генук]

не думаю, что есть выбор...

Вы уверены в своей логике? вот в следующем году случится отпуск на перевале предела в 415000 и получится у Вас, что отпускные уйдут на 97-й, а весь 69 ляжет на 44...

как-то это не того... некошерно...

[Аноним]

конечно, все это не красиво...
буду переделывать. но ведь мне не придется никакие уточненки по есн сдавать,там нигде не цепляется счет затрат?

[Генук]

нет, конечно... кредит (69) неизменен... изменится лишь дебет (расходы)

[Аноним]

ой, спасибо большое. Билась неделю.