списание задолженности

[Валентина12]

Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста!
Предприятие должно подрядчику по актам за выполненные работы сумму (допустим, 100 тыс. руб.) . Работой данного подрядчика мы остались недовольны ввиду низкого качества работ, подали иск в суд и выиграли дело.Данному подрядчику эту сумму мы перечислять не должны.Как отразить в бух. и налоговом учете списание кред. задолженности в сумме 100 тыс. рублей?

[FM]

в каком году работы отразили в бухучете?

[Miracle81]

Я бы сделала бухгалтерской справкой обратную проводку в Д-60 на основании Решения суда (с указанием номера и даты). Со стороны налоговой претензий не должно быть.

[Зета]

Работой данного подрядчика мы остались недовольны ввиду низкого качества работ, подали иск в суд и выиграли дело.

а вы акт подписывали? зачем вообще проводили, раз судиться думали? и НДС к зачету взяли?
уточненки, ИМХО

[Валентина12]

в каком году работы отразили в бухучете?

в 2007-2008 годах.

[Валентина12]

Я бы сделала бухгалтерской справкой обратную проводку в Д-60 на основании Решения суда (с указанием номера и даты). Со стороны налоговой претензий не должно быть.

А что делать с НДС?

[FM]

тогда 60 91

А что делать с НДС?

если к вычету принимали - уточненку.

[Валентина12]

а вы акт подписывали? зачем вообще проводили, раз судиться думали? и НДС к зачету взяли?
уточненки, ИМХО

Да подписывали. О суде разговора не было. НДС к зачёту взяли. Что делать?

[Валентина12]

тогда 60 91 если к вычету принимали - уточненку.

За все года? А почему не провести на 91 счёт?

[FM]

За все года? А почему не провести на 91 счёт?

это вы о НДС?

[_Ekaterina]

Необходимо востановить НДС, ранее принятый к зачету в момент списания задолженности. А задолженность списать на счет 91

[FM]

_Ekaterina, о каком вычете в момент списания задолженности вы говорите?

[_Ekaterina]

_Ekaterina, о каком вычете в момент списания задолженности вы говорите?

Я говорю не о вычете, а востановлении НДС который раньше был принят к вычету

[FM]

а какие основания восстановления НДС именно в этот момент?

[Валентина12]

Необходимо востановить НДС, ранее принятый к зачету в момент списания задолженности. А задолженность списать на счет 91

Списать вместе с НДС всю сумму

[_Ekaterina]

Списать вместе с НДС всю сумму

да

[Валентина12]

это вы о НДС?

после того как сделаю утачненку по НДС то данную сумму кредиторской задолженности могу списать в 91

[FM]

можете.