подотченик принес товарный чек и кассовый на купленные материалы.
В товарном про ндс ничего, а в кассовом- в т.ч. ндс столько то рублей. Понятно, что к вычету такой ндс не принимаем. А к материалы к учету без ндс. Ндс этот куда? на непринимаемые по НУ ???
в бух. учете и налог. учете на затраты отнесите сумму полностью.. на чек с НДС не обращайте внимание.. нет счет-фактуры и нет вычета
тогда проводки
10/71
19/71
26/19
26/10 ???
забудьте про ндс в чеке, вам советуют
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Да я вобщем-то его снаала и не заметила!
А сейчас уже при проверке так сказать обнаружила ) И это сентябрь.
Но еще есть такая же ситцация в октябре. Только там тов. чек и приходник, так во тв приходнике ндс! тож забыть? и материалы с ндс прям принять ?))
прям принять
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
10-71, 20,26-10. у вас нет счет-фактуры поэтому ндс нет.. всю сумму списываете на затраты и по приходнику с ндс принимайте.. например купили на 5 тыс и списали 5 тыс
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету.Сообщение от inessp.87
Нет сч/ф, нет вычета, но ндс то есть =))
в первичных документах нетНет сч/ф, нет вычета, но ндс то есть
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Всё равно получается неправильно приму материалы к учету, их стоимость д.б. без ндс
почему нельзя 10/60, 19/60, 60/71 ?? 91/19
можете итак нарушений здесь не вижу.. только почему на 91 счет??? это же не прочие расходы
чтоб было меньше проблем сумму отнесите на затраты без НДС ..
потому что нельзя выделять ндс расчетным путем, если продавец его не выделил
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
10-60 в принципе неверно.. купил подочетник же
а куда ж еще этот ндс, если не на 91?
это то почему?10-60 в принципеа продал поставщик...купил подочетник же
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Но есть в приходнике и в кассовом чеке! да и в товарном цена без ндс и общая сумма ( с ндс)
наплеватьНо есть в приходнике и в кассовом чеке!вот если так, то - на 91в товарном цена без ндс и общая сумма
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Значит товарный чек у нас относится к первичным документам, а приходник нет? Всегда думала, что приходник относится )
Там такой товарный чек...на листе а4, фирма ЗАО "такаято" без реквизитов.
Товарный чек дата
наименование товара. кол-во, цена без ндс 520, сумма 613,60. итого 613,60.
вот и все ))
а какой должен быть товарный чек, по вашему?
ПКО - первичный документ, но к оприходованию ТМЦ не имеет ни малейшего отношения.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ладно, я уже запуталась =))
По сути разницы нет, что я ндс этот приму в расход на 91 счете, что в стоимости тмц...нарушение БУ только если...
просто в голове откуда-то, что если ндс на вычет не принят, то он идет в НЕпринимаемые по НУ.
Светус, какой материал прописан в чеке ККМ или в ПКО?
Пропан сжиженный =)
А какое это имеет значение? =)
ык...
это вам на заправке товарный чек выдали, что ли?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Интересно как. А здесь вот так рассуждают.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=301653
Лихой, правильно рассуждают
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
это написано в товарном чеке,а в кассовом-сумма=это факт оплаты,приходуете вы не сумму,а наименование,а оно в товарном чеке,поэтомуПропан сжиженный =)ПКО - первичный документ, но к оприходованию ТМЦ не имеет ни малейшего отношения.
Так на 91 ндс принимаемый по ну в расход или нет??
Думаю, Вам поможет статья в Аудиторских ведомостях, 2009, №5 "Учет НДС при наличных расчетах". Я в свое время я тоже столкнулась с такой же проблемой и статья дала ответ на вопрос. Да, для вычета НДС нет оснований, но включать сумму налога в расходы для целей налогообложения прибыли нельзя (п.19 ст.270 НК РФ). Я сейчас так приходую чеки ГСМ, приобретенные за наличку, в которых упомянут НДС: Д10.3 К71.1;Д19.3К71.1 (выделяю НДС); Д99.1 К71.1 -на сумму НДС.
а при чём тут 71.1 и сумма НДС?Д99.1 К71.1 -на сумму НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
