Иностранец увольняется
Подскажите, как правильно: иностранцы, ставшие уже резидентами, увольняются. В прошлом месяце сделан перерасчет НДФЛ со ставки 30% на 13%. Задолженность по возврату налога еще полностью не выплачена. При увольнении выплачиваю излишне удержанный НДФЛ? Плюс к этому должна посчитать компенсацию отпуска при увольнении? А как быть с зачетом НДФЛ в налоговой, только еще готовлю нужные документы, а они уже увольняются. По уже уволенным можно подавать документы или нет?
выплатить обязательно...
а вот зачитывать - оно Вам надо? это что, последние иностранцы? больше не будет таковых на фирме?
Я точно не знаю, буду или нет, может мы тех же самых и примем на работу, которых уволим, а они уже резиденты.Сообщение от Генук
резидентство - не пожизненная привиллегия...
А если у меня переплата по НДФЛ в 30% останется на след. год, а она точно останется, если не будет зачета, то в след. году можно будет самостоятельно зачесть?
Мне тогда придется заплатить всю сумму налога пересчитанного по ставке 13% до когца года, можно конечно, но это лишние расходы. Денег жалко.
дался Вам этот зачёт... гораздо же приятнее, что висит дебет по КБК_30... приходит иностранец, а Вам какое-то время не надо платить по нему НДФЛ... пока запасец есть...
Я думаю, что так не правильно, потому что я должны удержать НДФЛ с дохода и перечислить. В НК не хочется лезть, но там что то прописано на эту тему.
Вообще, я ИП на УСН 15%, и каким образом мой НДФЛ отразится в расходах? Весь, что перечислен? и 30% и 13%. Очень интересно.
Вы именные платёжки шлёте по НДФЛ?
например, удержано 500000 НДФЛ... а шлёте пока 100000... так и пишете - по Иванову 1300, по Петрову 1300... а вот Сидоров пока отдыхает?
ну Вы же прекрасно знаете, что расходы на УСН берутся в размере начисленных...
слово аванс никогда не слышали?
в расходы значит не смогу поставить...
дык... и после зачёта не сможете... просто промучившись с переброской в результате получите переплату не на КБК_30, а на КБК_13...
так веселее?
[QUOTE=Генук;52493196]поскольку планируется сделать работнику перерасчет и вернуть НДФЛ - не будет переплаты по КБК...13%
я бы сделала переброску. А то получится, что работнику деньги вернули а переплата по НДФЛ за счет предприятия...
я чтот то не поняла, почему после зачета я должна ставить уже перечисленный налг в расходы, я его уже оплатила (по ставке 30%) и поставила в расходы?
[QUOTE=tan223;52493207][QUOTE=Генук;52493196]поскольку планируется сделать работнику перерасчет и вернуть НДФЛ - не будет переплаты по КБК...13%
я бы сделала переброску. вы имеете в виду зачет по переплате через налоговую?
tan223, так и так будет временная переплата, которую видно по дебету 68...
ещё какой-то смысл будет, если после зачёта подать заявление на возврат на р/с... но всё равно ведь через месяц-другой надо будет перечислять новый НДФЛ... кому нужен сиюминутный копеечный оборот?
Я не знаю когда и в камо размере буду перчислять НДФл 30%, а недоплату по ставке 13 % могу перекрыть зачетом с КБК-30, слишком дорогие иностранцы получаются...чтобы еще и 13% платить за счетпредприятия еще раз.
А после того, как налоговая даст добро, а должна по НК в течение 10 дней, преплату покрою по счету 68 проводкой.
Дт 20 - Кт 70 1000
Дт 70 - Кт 68 300
Дт 70 - Кт 50 700 (расход в НУ)
Дт 68 - Кт 51 300 (расход в НУ)
перерасчёт и возврат:
Дт 70 - Кт 68 -170
Дт 70 - Кт 50 170
видно, что расход в НУ 1000 не изменился?
а теперь Вы зачем-то хотите трясти налоговую для:
Дт 68<КБК_13> - Кт 68<КБК_30> 170
какой смысл?
не поняла, если честно, у меня нет налогового учета. Вы что предлагаете? заплатить на кбк-13? и не париться?
[QUOTE=Анжи##;52493218][QUOTE=tan223;52493207]да, при условии, что до конца года у вас не появятся нерезиденты, если появятся- зачтете в счет уплаты их НДФЛ
булгахтер у хате е?
я и есть он, но туплю с проводками, проводки тут дело вторичное, мне думается
бухгалтер не мог сказать вот эфто:
ну упрощенка у меня
Кстати, не ответили на мой вопрос, что делать?
мы о России гутарим?
про КУДиР не слышали?
Мы уже вообще мне кажется нев ту степь пошли, ну россия, ну кудир
пишите заявление на зачёт между КБК в налоговую
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием