 |
Таможня вернула часть стоимости товара!!!
Уважаемые Клерки, помогите,пожалуйста, в следующей ситуации: у нас ООО на ОСНО, подали в суд на таможню,т.к. они завысили пошлину и НДС. В результате, через полгода,после решения суда таможня перечислила на расчетный счет деньги. Как быть? Товар оприходован во 2 квартале, таможенная пошлина включена в стоимость.....продан товар в 3 квартале,а деньги вернули в 4-ом...... какие проводки делать? как быть с пошлиной и НДС? Первый раз столкнулась с таким :-(((((
НДС к вычету предъявили по 2 кв.? Какие документы от таможни сейчас на руках о снижении платежей?
Тоня, большое спасибо,что откликнулись!!!
НДС во 2 кв. предъявили, в итоге вышло к возмещению, ФНС уже вернула деньги.
Таможня предоставила КТС-ки с новыми суммами пошлины и НДС.
КТски 4-м кварталом датированы?
да, 4-ым кварталом
Имхо НДС в 4 кв. восстановить в книге продаж, пошлину в доходы.
т.е. на пошлину делаем проводку 76,5 - 91,2, а с НДС как? в книгу продаж заносим КТС?
Наоборот, доход.76,5 - 91,2,
угув книгу продаж заносим КТС?
ну да, доход.... просто я чё-то запуталась.....Тоня, помогите,пожалуйста, с проводками!!! Когда деньги поступили от таможни : 51 - 76,5 и 91,1 - 76,5 снова таможня по кредиту..... а дальше как? что-то я туплю....
Прочие доходы в кредите 91 отражаются. Этот тот, что в правом крыле "самолета". И все у вас закроется.51 - 76,5 и 91,1 - 76,5 снова таможня по кредиту
да уж.....и в самом деле туплю:-))) видимо, в декрете мозги совсем атрофировались.
Тоня, огромное спасибо Вам за помощь!!!
Тоня, а подскажите ещё,пожалуйста..... с НДС ... Вы писали,восстановить в 4 квартале, а с налоговой сегодня позвонили (им поступили данные с таможни) и попросили уточнёнки за тот квартал,в котором НДС уменьшили. Не пойму когда проводки делать по НДС и какие? Уточнёнку подать за 2 квартал, а проводки в 4-м?
Я вот не согласная с налоговой. КТС датирована 4 кварталом, с какой радости регить ее в доп.листе книги покупок во 2 кв. и платить пеню. Но это мое ИМХО.
Тоня, а если всё-таки делать как налоговая просит.... Я делаю запись книги покупок на сумму, на которую уменьшили НДС, с минусом. А какой датой запись? если ноябрём, то декларация по НДС не заполняется правильно. И если дату доп. листа ноябрём,тоже..... Правильно заполняется,если все делать датой 2 квартала, но не могу же я в ноябре делать запись книги покупок от апреля месяца? Или я вообще всё неправильно делаю? Помогите,пожалуйста, разобраться!!!
Почему не можете? Запись КП текущей датой, дата доп.листа 30.06.2009.Сообщение от Аноним
При формировании отчета по полученным с/ф, выбираете "доп.листы", периоды доп.листов - "текущий период"
Получаете доп.лист за 2кв., там указано "доп.лист оформлен ДД.ММ.ГГ (ваша дата записи в КП)".
И с декларациями д.б. всё ОК.
П.С. А налоговая гонит, оснований править 2квартал не вижу. Впрочем, как хотите.
Я так и делаю: запись КП 23.11.09, формирую ДЛ за 2 кв., там всё правильно. А при заполнении декларации за 2 кв. ничего не меняется, суммы прежние.... Получается что-то неправильно делаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием