Платежка с выделенным НДС

[ADR]

Очень прошу помощи. УСН6%, соответственно работаю без НДС. Выставил клиенту счет, без НДС, а он в графе назначение платежа взял и выделил из этой суммы НДС. И написал сумму, в т.ч. НДС столько-то. Как быть? Просить из фирмы какое-то письмо в банк или от них письмо об ошибке?

[Лёнка]

Как быть?

не выдавать с/ф

[mvf]

Игнорировать. Или для своего спокойствия письмо от фирмы об уточнении назначения платежа.

[ADR]

Благодарю всех откликнувшихся за поддержку. Письма от клиента в их банк и себе любимому запросил, с/ф не дам
Самое удивительное, что люди не хотят ничего читать. Специально на счете пишу большими буквами "без НДС". Даже что и как указывать в графе назначение платежа... А все равно все пишут по-своему...

[Лёнка]

люди не хотят ничего читать.

неее... просто п/п автоматом заполняется с НДС...и не все проверяют

[snow_yagg]

здравствуйте.
простите, что в Вашу тему пишу свой вопрос.
но он, кажется, близок к Вашему, только с другой стороны.

Наша организация работает на общем режиме налогообложения.
Получили счет на оплату товара с выделенным НДС, и после того, как перевели деньги поставщику, выясняется, что он не собирается нам выставлять счет-фактуру, т.к. находится на упрощенке.

Мы, честно, говоря, не ожидали такого поворота событий и нам даже в голову не пришло, что ООО "поставщик" является упрощенцем, т.к. в выставленном нам счете на оплату он сам выделил НДС.

подскажите, пожалста, что нам делать в этой ситуации?

я вижу пока только один вариант событий - писать в свой банк требование о возврате переведенной суммы обратно на наш расчетный счет.

второй вариант - упрощенец таки выставляет нам счет-фактуру.
просто я не в курсе УСН вообще и её тонкостей не знаю. а те ребята - они тоже новички и, похоже, знают еще меньше.

помогите нам понять друг друга, пожалста.

самый лучший вариант событий - это, конечно, мы получаем вместе с ТН и счет-фактуру, а они вместе с выставленным нам счетом-фактурой не получают для себя головную боль, что им теперь делать с НДС, который мы им заплатили.

как правильно сделать?

[Andyko]

если вас не устраивают условия, просите поставщика вернуть платеж

[Над.К]

писать в свой банк требование о возврате переведенной суммы обратно на наш расчетный счет.

Банк ваши разборки с контрагентом никак не касаются

[Иринка211]

Даже если вам поставщик выдаст с/ф, не факт, что при проверке вам это ндс возместят. Возвращайте деньги

[Fjedor]

самый лучший вариант событий - это, конечно, мы получаем вместе с ТН и счет-фактуру,.

Наилучший вариант, но для вас.

а они вместе с выставленным нам счетом-фактурой не получают для себя головную боль

Не согласен. НДС вы, конечно, заплатили, а значит в бюджет поставщик должен тогда оплатить этот НДС, но вот принять его к вычету как вы они не могут, а значит это убыток для поставщика и потеря возможной прибыли. И, кроме того, поставщик должен подать декларацию по НДС до 20.01.2010.

[Art07]

Здравствуйте. повпорс такого плана на тему УСН+ндс:

Я ИП, УСН6%. Поставщики выставляю счета с выделенным НДС. Я в заполняю ПП , пишу всю сумму, но ставлю галочку "Без НДС". Один раз попросили уточнить платеж, и написать в им, что сумма была с НДС. как мне правильно в такой ситуации поступать?

[mvf]

Поставщики выставляю счета с выделенным НДС

Как выставляют - так и платить (выделяя НДС).

[Art07]

но если я всгда писал "без НДС", и пожаловался только один, думаю, ошибкой не сочтут?

[mvf]

ошибкой не сочтут?

Кто "не сочтут"?

[Fjedor]

Art07, НДС не платят нерезиденты в Дьюти-фри магазинах. Вы же платите так, как написано в счёте.

[snow_yagg]

спасибо всем за ответы.

НДС вы, конечно, заплатили, а значит в бюджет поставщик должен тогда оплатить этот НДС, но вот принять его к вычету как вы они не могут, а значит это убыток для поставщика и потеря возможной прибыли. И, кроме того, поставщик должен подать декларацию по НДС до 20.01.2010.

да. согласна.
однако НДС был оплачен по счету, где этот налог четко стоял выделенным в отдельную строку.
как выставили счет, так он и был оплачен. мы-то на общем режиме, нам это как раз привычно.
также вместе со счетом был получен договор и Товарная накладная.
в договоре отдельным пунктом было указано - Суммы, указанные в счете и ТН, включают в себя НДС.
в ТН, соответственно, НДС был также выделен поставщиком в отдельную строку.

какие могли при этом у нас возникнут подозрения о том, что поставщик работает по УСН?


я поэтому и спросила здесь, т.к. не знаю тонкостей учета и документооборота по УСН - всё ли правильно я поняла?
а именно,
что упрощенец-поставщик выписывает документы покупателю без НДС и нигде отдельной строкой его не указывает?

если это так, то наш поставщик попросту ошибся сам и мы продолжили его ошибку, оплатив ему по его же счету НДС отдельной строкой в п/п, а теперь нам придется вместе с ним эту ситуацию проработать к взаимной выгоде и согласию.

надеюсь, всё разрешится благополучно.

всех с наступающим!

[Andyko]

упрощенец-поставщик выписывает документы покупателю без НДС и нигде отдельной строкой его не указывает?

да

[Fjedor]

если это так, то наш поставщик попросту ошибся сам и мы продолжили его ошибку, оплатив ему по его же счету НДС отдельной строкой в п/п, а теперь нам придется вместе с ним эту ситуацию проработать к взаимной выгоде и согласию.

надеюсь, всё разрешится благополучно.

Может и нет. Смотрите пример:

товар куплен поставщиком за 100 рублей + 18 % (НДС) = 118 рублей с учётом НДС.
Товар продан за 129,80 рублей с учётом НДС, то есть 110 рублей без учёта НДС.
Таким образом, после уплаты НДС в бюджет, у поставщика будет прибыль: 110 - 118 = -8 рублей, то есть убыток.