Вот такая вот у меня ситуация: реализовали ОС, которое мы сдавали в аренду, и по которому начислялась амортизация, по товарной накладной в числе прочего товара. Первичные документы ко мне поступают в лучшем случае через месяц, что-то менять поздно. Как поступить в данной ситуации?
Забить и спать спокойно.Сообщение от Nolina
Не получается
Nolina, а реально это ОС осталось у вас и продолжает сдаватся в аренду?
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Нет, оно действительно реализовано.
если у вас такие глюки регулярно, лучше выписать ОС-1.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Если бы я узнавала об отгрузках до,а не после их совершения, я бы так и сделала,но теперь какой смысл выписывать ОС-1, кто же его теперь подпишет, если покупатели уже оприходовали эту машину по накладной? А у меня, получается, по одной накладной идет реализация по 90 и по 91 счетам. Может можно снять эту машину с учета ОС и перевести в товары по остаточной стоимости?
А в чем проблема-то? Ну и что, что реализация по 90 и 91 счетам.
Ничего страшного нет.
Главное, вам в вашем учете бух. и налоговом все правильно сделать.
То есть это ничего, что у меня вместо подписанного акта ОС-1 на эту машину будет товарная накладная?
Просто еще смущает, что в 1с я эту операция все-таки провожу документом передача ОС, соответственно у меня будет не одна,а 2 выданных с-ф и 2 записи в книге продаж... Или не вводить с-ф на основании первичных документов, а просто ввести одну с-ф на общую сумму?
счет-фактура выданный у вас один, как я полагаю. если хотите, можете сделать 2 записи в книге продаж. Или 3. Или 10. разницы нет, если сумма налога к уплате будет правильная.
естественно, у вас будут дополнительные проводки по списанию с баланса этого ОС.
Если акт ОС-1 не подписан, это проблема скорее покупателя, чем ваша. все зависит от того, как они это будут использовать - как ОС или как товары.
Ну все, убедили, постараюсь теперь спать спокойно. Спасибо огромное и с наступающим!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
